Отказанный в возмещении НДС
Здравствуйте!
Налоговая провела камеральную по НДС за 2 квартал 2013 г. и в январе 2014 г. после долгих доп.проверок вынесла решение об отказе в возмещении НДС. Какими проводками, в каком периоде и каким документом нужно оформить отказанный НДС, чтобы сумма не попала в состав расходов?
А что вы собираетесь с этой суммой делать? Дальше воевать или признаете?Сообщение от Аноним
Если дальше, что убрать вычеты обратно (на 19), если признаете, то 91.2 - 68/НДС
Воевать не будем.
Если провожу операцией в 1С на Дт 91.2 Кт 68/ндс; Дт НЕ.01.9 (списан НДС не принятый к зачету, не уменьш.базу для налога на прибыль) При закрытии счетов 90,91 автоматически создается проводка на сумму списанного НДС 99,09-68,02(отклонение при округлении до рублей...) Ничего не понимаю....
Это 1с новую забаву изобрела. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=522534
Вы считаете отказ в возмещении НДС правомерным? Сумма-то большая? На счет той проводки при округлении, не волнуйтесь. Она и у меня формируется. Только зачем она нужна не пойму.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Да сумма приличная... свыше 300т. (поставщик Китаец, не подтвердил по встречке). Понимаю, что округления не должно такого быть... а где искать?!
А что должен был? Запрос документов на русском был?
По бодаться стоит . Если отказ из-за китайцев шансы хорошие.
Шансов нет. Так как китайцы торгуют в России, это не импорт. В этом месяце у них одно юрлицо, в следующем другое.. Отчетность вообще не сдают и доки прислали нам в одном экземпляре, т.е. им торг-12 с нашей подписью не нужна... Это мы потом допетрили, что у них фирма однодневка. Зато всю страну снабжают товаром!!!А что должен был? Запрос документов на русском был?
По бодаться стоит . Если отказ из-за китайцев шансы хорошие.
Это конечно все эмоции о прошедшем, ну как все таки правильно оформить отказанный НДС?
Так еще в посте 2 рассказали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием