Только перешли на 1С 8.2 , подскажите как правильно в программе отразить ,какими документами
У нас есть реализация на экспорт-Казахстан по ставке 0%
Чтобы принять вычет надо подтвердить 0-ую ставку , т.е. допустим , 20.01.14 мы купили товар 10ед. по 118 руб.= 1180 руб в т.ч. НДС 180 руб. : Дт 41 Кт 60 1000 руб. Дт. 19 Кт 60 180 руб.
Далее 05.02.14 -мы 1 ед. товара продали на экспорт , и документы для подтверждения экспорта до 31.03.14 не собрали еще, т,е. Вычет «входного» НДС по этой,реализации на экспорт мы брать не можем.
Нам нужно НДС входной по экспорту оставить на сч. 19.07 -18 руб.на конец квартала и не брать в книгу покупок.
Мы сделали так- сформировали книгу покупок за январь -все суммы с 19.03 приняты были к вычету Дт 68.02 Кт 19.03, в т. ч. по товару в дальнейшем реализованному на экспорт, в феврале 05.02.14-провели док-т восстановление НДС — Дт19.07 Кт.68.02-18 руб., все нормально- проводка села в книгу продаж.Но затем,при формировании книги покупок за февраль, эта сумма автоматом была взята на вычет Дт 68.02 Кт 19.07 (18 руб.) Как сделать так ,чтобы последняя проводка не формировалась? Или какие-то другие док-ты должны мы в программе формировать ?