Не зачтенный НДС

[Аноним]

Есть НДС,который зачитывать не хотим,дабы не камералиться (да и документов пока нет). Проще заплатить немного,нежели нервы трепать из-за зачета тысяч в 5-7.Ведь зачет НДС наше право ,а не обязанность )
Вопрос такой. Куда девать его с 19 счета? На внереализационные расходы не уменьш.НБ? Или так и будут доскончания веков болтаться на 19?

[Январь]

Если вообще никогда не получите документы, то списать 91.2 - 19
Если счета-фактуры все-таки будет, то оставить на 19 до получения документов

[Аноним]

Если вообще никогда не получите документы, то списать 91.2 - 19
Если счета-фактуры все-таки будет, то оставить на 19 до получения документов

Так счф да,когда-нибудь добредут до нас, только когда они добредут,надо будет просто уточненку по ндс сдавать и показывать ндс к вычету,т.е. на камералку напрашиваться. А зачет-то всего ничего. Поэтому,хотим просто вообще не зачитывать (даже с счф ) Имеем же право? А списать на 91.2 по прошествии некоего времени можно или можно сразу прям,за 1кв-л списать 31.03,чтобы не болтался?

[Январь]

надо будет просто уточненку по ндс сдавать

Совсем не обязательно. Не было в том периоде счета-фактуры - не было права на вычет. Получили в мае, в журнале полученных счетов-фактур этот факт отразили - в мае и вычет
Списать можно, когда точно решите, что вычета не будет. Года три у вас на это есть

[Аноним]

Совсем не обязательно. Не было в том периоде счета-фактуры - не было права на вычет. Получили в мае, в журнале полученных счетов-фактур этот факт отразили - в мае и вычет
Списать можно, когда точно решите, что вычета не будет. Года три у вас на это есть

Подождите,я наверное что-то упустила в жизни. Помнится,вроде в прошлом году слушала на курсах,что надо обязательно принимать в периоде,которым выставлена счф (а именно,делать какие-то корректировочные записи ,что-то такое в таком духе,если честно даже не разобралась до конца. А получается,можно просто тупо в мае поставить этот вычет,хотя сама услуга оказана поставщиком в январе,феврале и марте?
Речь у меня идет об переменной составляющей аренды (коммуналки ,то бишь). А счф нет,потому как арендодатель нагл до безобразия. Типа мы давали и отвалите,некогда нам. Даже акт сверки (!!!!) сказали дадут после того как мы расторгнем договор (!!!!!). Зато не оплаченные счета по коммуналке выставляют по 10 раз и ТРЕБУЮТ оплаты!!!! А если нет ни актов ни счф как я им должна платить за прошлые периоды?

[Январь]

надо обязательно принимать в периоде,которым выставлена счф

Нет такого в НК, но есть необходимость иметь счет-фактуру. А если у вас вообще нет счета-фактуры, то и права на вычет нет

А если нет ни актов ни счф как я им должна платить за прошлые периоды?

Договор, счета на оплату есть? Вот на их основании и платить

[Аноним]

Спасибо. Тогда такой вопрос. А по прибыли,если нет актов (тех самых, к которым нет счф ), то могу я,поскольку аренда услуга ежемесячная ,отразить расход (внести в программу) в 1кв-ле,а учесть как расход во 2-м? У нас все равно убыток по первому кв-лу,во вотором либо увеличу его ,либо уменьшу прибыль еще и на эти расходы? Или же,либо вносить в программу когда акты появятся ( в том же мае ,допустим,аренду января,февраля,марта) или же подавать потом уточненку?

[Январь]

По расходам на аренду акты вообще не обязательны, если речь об арендной плате. Должен быть акт только на получение арендуемого имущества. Начисляете ежемесячно на основании договора. Если в декларации по прибыли не покажете, то ничего страшного.
Проблемы только с "коммуналкой" вижу. Вообще эти расходы не любят, а уж без документов и подавно