Реализация услуг Резиденту РФ на территории Казахстана

[Babuin79]

Добрый день всем.

Организация "А" резидент РФ заключает договор с организаций "Б" также резидентом РФ об оказании услуг.
Место оказание услуг - Казахстан. Каким образом оформлять документы (СФ и акт) касаемо НДС. Как обычно делаем на территории России или есть какие-то нюансы?

[Тоня]

Как обычно делаем на территории России

Что подразумевается под "обычно"?

[Babuin79]

Имела ввиду, что реализация делается с НДС 18%.

[Тоня]

Место оказание услуг - Казахстан.

Или место реализации данных услуг с целью определения базы по НДС?

[Babuin79]

Или место реализации данных услуг с целью определения базы по НДС?

Нет, мне надо понять ставку НДС у продавца. Реализация между двумя резидентами РФ, но место реализации услуг - Казахстан (ст. 148 НК РФ)

[Тоня]

Если местом реализации данных услуг признается территория РФ и услуги облагаются НДС - 18%/10%
Если местом реализации данных услуг не признается территория РФ - НДС нет. А с место реализации вы, как я поняла, определились.

[Babuin79]

Если местом реализации данных услуг признается территория РФ и услуги облагаются НДС - 18%/10%
Если местом реализации данных услуг не признается территория РФ - НДС нет. А с место реализации вы, как я поняла, определились.

Спасибо большое, Тоня. Да вот только и с местом реализации не все так просто)). Ремонт техники. По идее, покупатель осуществляет деятельность на территории РФ (п.п. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ), но вместе с тем и п.п.2 п.1.1 ст. 148 НК РФ не дает сидеть спокойно.

[Тоня]

Ремонтируете технику, находящуюся на территории РБ? Не признается РФ местом реализации этих работ.

[Babuin79]

Ремонтируете технику, находящуюся на территории РБ? Не признается РФ местом реализации этих работ.

Нет, техника, подлежащая ремонту в данный момент находится в Казахстане. Вот и получается, что место реализации вроде как Казахстан...

[Тоня]

РБ

Буквой ошиблась, РК.

Вот и получается, что место реализации вроде как Казахстан

Он. О чем я выше и написала.