Мой беременный мозг взрывается 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) При закрытии января пишет 1. "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
31.12.13 делаю операцию вручную как доктор прописал
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущего периода х
Д 97.21 Убытки 2013 К 99.01.1 Прибыль (убыток от продаж) НУ Д х*20% К х*20%
ВР Д -х*20% К -х*20%
Делаю закрытие декабря Регламентная операция начисление налога на прибыль делает проводки
Д 68.04.2 К 09 Убыток текущего года х-условный доход по налогу на прибыль
Д 09 Расходы будущих периодов К 68.04.20 х
Д 68.04.2 К 99.02.2 Условный доход

Что я делаю не так 3 день на одном месте, ничего не могу придумать. Как обмануть программу или сделать правильно?