Добрый день уважаемые коллеги.
Подскажите как правильно сделать в бухучете исправление ошибки за 2013 год ,обнаруженной сейчас? Обнаружили, что при внесении одной счет -фактуры сумма не внеслась на 90 счет. Как правильно теперь все сделать?В каком периоде сторнировать?Нужно сдать уточненку по прибыли за 2013 ?
Спасибо заранее .
Какая сумма не внеслась? НДС не начислили или что? Или если что-то не "внеслось", то при чем тут сторнирование?
Не правильно выразилась : акт не правильно разнесся .На 90 счет не попала сумма и НДС не начислился .Вобщем прошел акт как агентский.Сообщение от Январь
Сторнирование потому,что вместо 90 счета сумма попала на другой счет (не доходы и не расходы).НДС не начислился соответственно.
Тогда, да проводку по агенсткой реализации сторнируете текущим периодом
Проводите свой доход, через 84 уже (62 - 84; 84 - 68/НДС)
Делаете доп.лист к книге продаж за период ошибки.
По прибыли и НДС сдаете уточненки за период ошибки (налог и пени предварительно не забудьте перечислить)
Большое спасибо.Хотелось убедиться ,что правильно мыслю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием