ООО на Усн 15%, до 2014 были на 6%, 1с 7.7 усн. За январь и февраль есть переплата по страховым взносам в ПФР (поздно обновили программу вот и рассчиталось по 26%). Должны были платить по 6325,00 в мес. а платили 7475,00. На сумму переплаты уменьшили оплату в марте. При заполнении Кудир в строке с оплатой за январь в графу 7 попадает только 6325, а в строке с оплатой за февраль 5175,00. Подскажите что сделать чтобы в кудир отразились правильные суммы?
Заранее большое спасибо!
Ничего не делать. Программа правильно не учла переплату по взносам - она расходом не является. Ваша переплата будет включаться в расходы по мере начисления взносов, погашающих эту переплату.Сообщение от Анна Костылева
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
А засчет чего февральские взносы учлись 5175, ведь начислено 6325?
Анна Костылева, групповое перепроведение документов (восстановление последовательности) перед формированием КУДИР делали?
Да конечно, но упорно учитывается 5175. Даже сформировала книгу за полугодие оплата мартовских взносов учлась - общие расходы 4025 и принимаемые 4025 ( т.к. уменьшили на переплату). Но в феврале также уменьшает на 1150 ..
Анна Костылева, остаток взносов на начало года 0? начислено в январе 6325 оплачено в январе 7475? начислено в феврале 6325 оплачено 7475 в феврале так? если нет давайте начисления и оплаты с датами и суммами..а лучше карточку счета сюда прикрепите
карточка 69.25
Анна Костылева, всего страх.взносов за 1 квартал по книге у вас попало 14950? правильно я понимаю?
в графу 6 - 14950 , а в 7ю - 11500
19.02.2014 Уплата за январь 7,475.00 6,325.00
11.03.2014 Уплата за февраль 7,475.00 5,175.00
правильно и еще строку 28 февраля ищите 1150= начислением зарплаты введено
Может тут какая то взаимосвязь со сменой объекта?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
