Пишу диплом. Помогите посчитать налог по УСН

[Катерина117]

Здравствуйте. Помогите посчитать налог в отчете о прибыли, если у меня ИП на УСН, объект налогооблoжения "доходы-расходы".
По диплому у меня маленькое ИП, деятельность производство и продажа головных уборов.
Прилагаю отчет о прибыли (сама составляла) этого ИП, и список расходов.
Я просто не знаю какие расходы можно вычитать, а какие нет.
Помогите посчитать примерную цифру, чтобы преподаватели не заметили ошибок.
Ещё ИП зарегистрировано в Екатеринбурге, там ставка УСН "доходы-расхотчет на прибыль и затраты.docоды" - вроде 7%.

[бух2007]

Я просто не знаю какие расходы можно вычитать, а какие нет.

Из Вашего списка можно вычесть все, кроме амортизации, если они были оплачены в текущем году. И если предположить, что в составе прочих расходов - только те, которые принимаются в расходы по УСН.

А что за амортизация у Вас в расходах?

[Катерина117]

Из Вашего списка можно вычесть все, кроме амортизации, если они были оплачены в текущем году. И если предположить, что в составе прочих расходов - только те, которые принимаются в расходы по УСН.

А что за амортизация у Вас в расходах?

Я этот отчет придумала для диплома, наверное это использование основных средств.
А подскажите ещё, а с Прочими операционными доходами и с Прочими операционными расходами что делать?
Доходы прибавить к выручке, а расходы вычесть?
Это получается (Выручка + амортизация + Прочие операционные доходы) - Материальные затраты- зп-Отчисления на социальные нужды-Прочие затраты -Прочие операционные расходы = число * 0,07 = сумма налога
Посмотрите, можно так посчитать?

[бух2007]

а расходы вычесть?

Так кто же знает, что за расходы у Вас там. И что за доходы такие операционные.
С амортизацией Вы зря заморочились. Это же не организация. У ИП нет бухучета, а соответсвенно и амортизации по правилам бухучета.

(Выручка + амортизация + Прочие операционные доходы) - Материальные затраты- зп-Отчисления на социальные нужды-Прочие затраты -Прочие операционные расходы = число * 0,07 = сумма налога

Зачем к доходам амортизацию прибавлять?

[Катерина117]

Так кто же знает, что за расходы у Вас там. И что за доходы такие операционные.
С амортизацией Вы зря заморочились. Это же не организация. У ИП нет бухучета, а соответсвенно и амортизации по правилам бухучета.

Зачем к доходам амортизацию прибавлять?

Амортизация нужна была для раскрытия структуры затрат, поэтому написала.

(Выручка + Прочие операционные доходы) - Материальные затраты- зп-Отчисления на социальные нужды-Прочие затраты -Прочие операционные расходы = число * 0,07 = сумма налога
Тогда так ? Правильно, что Прочие операционные доходы прибавляю ?

[Катерина117]

Посмотрите ещё, пожалуйста, я этому предриятию ещё баланс составила за 2 года, может у этого предприятия быть такой баланс при таком отчете о прибыли?
Там же главное, чтобы разница между Нераспределенная прибылью 2013 и 2012 гг. была равна чистой прибыли 2013г.?
Прилагаю отчет о прибыли и баланс.баланс и отчет на прибыль и затраты.docбаланс и отчет на прибыль и затраты.doc

[Над.К]

Катерина117, ИП не предприятие, ИП это человек.
У Вас так прям в теме диплома и написано про то, что про ИП должен быть диплом?
И Вы понимаете, что у ИП нет бухучета? И что в бухучете метод начисления, а налог по УСН считается кассовым методом и потому данные в БУ и НУ при УСН не совпадают практически никогда?
И что Вы такое интересное в балансе поставили в строку Уставный капитал?

[Катерина117]

Катерина117, ИП не предприятие, ИП это человек.
У Вас так прям в теме диплома и написано про то, что про ИП должен быть диплом?
И Вы понимаете, что у ИП нет бухучета? И что в бухучете метод начисления, а налог по УСН считается кассовым методом и потому данные в БУ и НУ при УСН не совпадают практически никогда?
И что Вы такое интересное в балансе поставили в строку Уставный капитал?

Мне надо, чтобы дневник практики совпадал с дипломом, на дневник практики нужно ставить печать, а печать у меня только ИП.
А во второй главе диплома надо проанализировать баланс. Вот и составляю, препод сказала, что у ИП можно составить аналитический баланс.
А у ИП нет уставного капитала?

[Над.К]

Катерина117, Вы совершаете большую ошибку, взяв ИП. Почему, Вам уже описали выше.

А у ИП нет уставного капитала?

ИП точно такой же человек, как и Вы. У Вас есть уставный капитал?

[Катерина117]

а налог по УСН считается кассовым методом и потому данные в БУ и НУ при УСН не совпадают практически никогда?

Пусть не совпадают, я же не буду писать как я его считала, главное чтобы были числа заполнены в отчете и чтобы было похоже на правду )))

[Катерина117]

Катерина117, Вы совершаете большую ошибку, взяв ИП. Почему, Вам уже описали выше.

ИП точно такой же человек, как и Вы. У Вас есть уставный капитал?

У меня нет ИП. А если в собственности магазин, это не капитал?
Уставный капитал – это стартовый капитал, необходимый предприятию для осуществления финансово – хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

[Над.К]

У меня нет ИП.

Вы хоть уясните для себя, что означает аббревиатура ИП И что такое уставный капитал заодно тоже. И у кого он бывает и как формируется.
Пока что у Вас двойка, да.
ЗЫ: я на полном серьезе советую Вам заменить ИП на ООО.

[Катерина117]

Вы хоть уясните для себя, что означает аббревиатура ИП И что такое уставный капитал заодно тоже. И у кого он бывает и как формируется.
Пока что у Вас двойка, да.
ЗЫ: я на полном серьезе советую Вам заменить ИП на ООО.

А если исправить на ООО, то отчет о прибыли и баланс нормально составлены?

[Над.К]

Вроде нормально.

[Катерина117]

Вроде нормально.

[Катерина117]

Вроде нормально.

А ООО может быть на УСН?

[ZZZhanna]

да.

[Катерина117]

да.

спасибо большое

[Катерина117]

А как тему закрыть?

[Аноним]

А как тему закрыть?

ещё не надо закрывать

[Над.К]

У нас темы не закрываются