Тема: Проводки на пени от поставщика

Здравствуйте!
Поставщик на основании договора выставляет пени за не вовремя оплаченную сумму.
1. Какой документ на эту сумму пени они должны мне предоставить, т.к. они прописывают в счете на оплату -"пени по предыдущим счетам"?
2. Как правильно формировать проводки на эти суммы.
Заранее спасибо!

Сообщение от mvf

1. А какой Вам нужен?
2. 91 - 76, например.

Д91 не принимаемые в НУ - К 60 ???

Спасибо! Просто почитала что пени и штрафы в НУ не принимаются. Вот и возник вопрос

)) там конечно это относится пени и штрафы со стороны бюджета. Я просто чайник еще...подумала, что коммерческие организации чем лучше.
Вот "2) в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций."

Сообщение от mvf

Не надо.

хмм..ну как то же учиться надо) поэтому и спрашиваю, т.к. не сомсем верно могу понимать прочитанное.

Сообщение от mvf

Не ту статью читали. Надо НК-265-1-13.

Спасибо! Увидела "13) расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;"