С начала года решили немного оптимизировать налогообложение в оптовой торговле. Для этого решили отделить доставку товара от оптовой торговли, открыли ЕНВД по грузоперевозкам, на грузоперевозки составляется отдельный договор-заявка на каждую перевозку и выставляется отдельный акт. Но началась путаница, во первых с ценами (контрагенты хотят видеть цену с доставкой), но уже вроде привыкли к 2 прайсам (с доставкой и без), но перечисляют некоторые по старинке без разбивки на доставку и за товар, причем упорно, причем в назначении пишут что за товар по такому-то договору.
Вопрос как это исправить грамотно и просто и на постоянной основе, контрагентам это не надо, они обычные розничные торговцы, поэтому документы будем делать мы, а они только подписывать, вижу 3 варианта:
1) самый простой – письмо от Контрагента в наш адрес: «Прошу платеж в сумме 100 руб. по платежному поручению №1 от 09.01.14 считать в сумме 20 руб. по договору-заявке №22П от 18.01.14, в сумме 80 руб. по договору поставки №1 от 01.01.14
2) то же самое только в 4 экз через обслуживающие банки, чтоб они там поставили штампы, но что-то мне подсказывает, что банки пошлют куда подальше
3) платеж относить на договор поставки, но тут же делать акт взаимозачета на часть суммы на договор-заявку на грузоперевозки, что не очень удобно с учетом организации учета и в КуДиР по УСН как это будет выглядеть?
Ответить с цитированием
Сообщение от zaratushtra
