 |
Добрый день всем! Помогите ,пжл, разобраться, как правильно оформлять приход от поставщика фурнитуры (для
декорирования товаров) и самих товаров с уже декорированием, в стоимость
которых включены их работы.
Т.е. бывают случаи, когда мы предоставляем свою основы (товары),
приобретенные у официального поставщика, а они выставляют нам счет за
наклейки из страз и за работы. Как в идеале это делать
правильно, а лучше правильно и несложно?
Спасибо заранее!
если официальный поставщик не предполагал декорирования своих товаров, то это не предпродажная подготовка
Нет, не предполагал, а тогда каким образом можно учесть эти услуги? как правильно принять (себестоимость) и продать товар в таком случае?
Спасибо
10 60 получили
10 10 передали
20 10 наклеили
20 60 разрисовали
43 20 вернули
Спасибо, а у 10 счета какие субчета в этих проводках?
10 10 - каким документом оформляется?
20 10 - также просто незнакома операция...
уточните, пжл.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
