Перерасчет услуг ТСЖ в текущем периоде - отражение у собственника помещения ООО

[kuzina74]

У нашего ООО в собственности помещение, обслуживаемое ТСЖ.
Отдельной строкой мы нам ТСЖ выставляет потери теплоэнергии в размере 10 % от суммы за отопление (оплачиваем по счетчику).
Мы эту сумму учитывали в полном объеме, но через суд мы потребовали изменить эту строку вместо 10% на 5%. Суд поддержал и нам за весь период сделали перерасчет.
В ТСЖ они делают сторно (10% за этот период) и начисление (в размере 5% за этот период) текущим числом и справочку по этой статье. Как нам в ООО (ОСНО) учесть эту сумму лучше. чтобы не делать уточненки и справки?
ТСЖ готово сделать так, как удобно нам.

[room111]

Существует такой документ - корректировка поступления, на основании которого вы отражаете в учете это уменьшение. Кинул ссылку на статью в личку.

[kuzina74]

Благодарю!

[Lisaya]

У вас будет исправительная счет фактура. Т.к это не уточнение объемов, а ошибка в расчетах.
И с какой стати они вам вообще "потери" предъявляют?Общедомовое потребление еще куда бы ни шло, а вот потери?