Уважаемые коллеги, прошу Вас помочь в разрешении одного вопроса.
По порядку.
Цепочка участников сделки:
Транспортировщик (именно он первым идет) - Компания 1 - Компания 2 - Покупатель
Реализация товара - К1-К2-П
Оплата транспорта П-Т. Т информирует К1 о получении оплаты и выставляет на него с-ф по транспорту. (эта часть оформления не подлежит изменению, прошу принять "как есть")
т.к. между К1 и П нет договорных отношений, с-ф за транспорт прошли по цепочке Т-К1-К2-П
в результате у К2 "завис" входящий" и "исходящий" НДС по транспортировке, в то время, как П перечислил сумму за транспорт в адрес К1.
И, собственно, вопрос: Каким образом К2 может в учете "закрыть" задолженность по 76 и, соответственно, НДС?
Спасибо за помощь.
Сообщение от osfo
