Некорректное отражение задолженности по НДС

[osfo]

Уважаемые коллеги, прошу Вас помочь в разрешении одного вопроса.
По порядку.
Цепочка участников сделки:

Транспортировщик (именно он первым идет) - Компания 1 - Компания 2 - Покупатель

Реализация товара - К1-К2-П
Оплата транспорта П-Т. Т информирует К1 о получении оплаты и выставляет на него с-ф по транспорту. (эта часть оформления не подлежит изменению, прошу принять "как есть")
т.к. между К1 и П нет договорных отношений, с-ф за транспорт прошли по цепочке Т-К1-К2-П
в результате у К2 "завис" входящий" и "исходящий" НДС по транспортировке, в то время, как П перечислил сумму за транспорт в адрес К1.

И, собственно, вопрос: Каким образом К2 может в учете "закрыть" задолженность по 76 и, соответственно, НДС?
Спасибо за помощь.

[Январь]

в результате у К2 "завис" входящий" и "исходящий" НДС по транспортировке

Почему завис? К2 по сути перепродает транспортные услуги, так? Входящий к вычету, исходящий к начислению, также и доходы/расходы от услуг.

[osfo]

Почему завис? К2 по сути перепродает транспортные услуги, так? Входящий к вычету, исходящий к начислению, также и доходы/расходы от услуг.

Потому, что при наличии оборотов по 76сч деньги прошли "мимо" К2. Соответственно, задолженность как в сторону К1, так и в сторону П так и остается числящейся в учете.

[Январь]

Потому, что при наличии оборотов по 76сч деньги прошли "мимо" К2.

Напишите, какие проводки сделаны.

[osfo]

Напишите, какие проводки сделаны.

44(41) - 60(76) (К1)
62(76) (П) - 90

про НДС, в принципе, больше вопрос документооборота и его я закрою, а вот на каком основании я спишу задолженность по 76...

[Январь]

62(76) (П) - 90

Не поняла. Вы на одну и ту же операцию сделали две проводки? 62 - 90 и 76 - 90?

[osfo]

Не поняла. Вы на одну и ту же операцию сделали две проводки? 62 - 90 и 76 - 90?

Нет..я писал как варианты.
Сейчас проводок в учете нет - обсуждаем пока ситуацию.
Будем считать, что сделал
44-60
62-90

[Январь]

Будем считать, что сделал
44-60
62-90

Когда случается вот это:

Оплата транспорта П-Т.

то вероятно идет цепочка писем от К1 -> К2 -> П о том, что П должен заплатить сразу на Т.
Соответвенно оплата эта принимается в зачем погашения обязательсв
У К2 будет 60 - 62 (из документов копия платежки и акт сверки со сторонами могут быть)