Переплата компенсации при увольнении

[AleksaZy]

В феврале была начислена компенсация и сумма НДФЛ на нее. При выплате в ЗУПЕ в документе "зарплата к выплате" не удержался НДФЛ и поставил полностью сумму начисленной ЗП. Эта сумма была перечислена сотруднику. НДФЛ уплачен с суммы начисленной ЗП. Сейчас выяснилось, что за сотрудником повис долг. Что можно сделать в этой ситуации? Нужно заплатить НДФЛ с переплаты, но его надо начислить на что-то. Кассы в организации нет. В этот день больше никому не выплачивалась зарплата. Если "подправить" расчет при увольнении, то придется пересдать всю отчетность. Есть ли менее болезненный способ?

[AleksaZy]

НДФЛ рассчиталась верно. Просто теперь постоянно будет висеть задолженность за сотрудником.

[ZZZhanna]

Попробуйте попросить сотрудника внести излишне полученную сумму.

При выплате в ЗУПЕ в документе "зарплата к выплате" не удержался НДФЛ и поставил полностью сумму начисленной ЗП.

НДФЛ рассчиталась верно

У меня была такая ситуация, правда, не при увольнении, а при выплате премии. Сложилось впечатление, что это был какой-то глючный релиз программы.

[AleksaZy]

Внести не удастся, у нас нет кассы предприятия. А сумма небольшая, даже замарачиваться не стоит. Просто будет висеть переплата.

[ZZZhanna]

у нас нет кассы предприятия.

Вы ошибаетесь, она есть у всех. Это ККМ у вас, видимо, нет.

Просто будет висеть переплата.

Только имейте в виду, что это полученный физ. лицом доход, с которого не удержали НДФЛ и не начислили взносы.

[AleksaZy]

Да, я понимаю. Но как мне начислить НДФЛ и взносы на сумму переплаты?

[ZZZhanna]

Но как мне начислить

со взносами все просто - взять и начислить.
С НДФЛ - подать справку 2-НДФЛ о невозможности удержать. Люди потом будут должны этот НДФЛ заплатить и декларацию подать.

[AleksaZy]

а каким образом это отразить в ЗУПе?

[ZZZhanna]

Каким-нибудь "разовым начислением" в сумме переплаты.