1С:Предприятие 8.3
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7)
Перечисление подотчётному лицу – как убрать из книги ДиР и должны ли эти перечисления туда попадать?
1С:Предприятие 8.3
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7)
Перечисление подотчётному лицу – как убрать из книги ДиР и должны ли эти перечисления туда попадать?
Могут и попадать, если эта операция последняя в списке необходимых условий признания расхода по УСН.Сообщение от Аноним
это вам виднее. Метод-то кассовый. Подотчетник наверно купил что-то для вас что вы списали, а факт перечисления на карту - момент оплаты и есть?
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
что за список?
мы оплачивали ему командировочные расходы, в т.ч суточные и разные расходы
а авансовый отчет уже был?
Т.е. проблема не в "восьмерке" ( пусть даже 3.0) проблема в последовательности.
а. подотчетнику выданы средства на расходы. 100% аванс и отчитывается авансовым отчетом.
б. подотчетник ( на самом деле, в этом случае - кредитор!) потратил свои деньги и представил отчет по их расходу.
Которые организация и оплачивает.
Мне кажется, что в обоих вариантах в расходы попасть должен - таки отчет работника, а не платеж по нему.
Поскольку именно там "расходы" и отражены. Постатейно и побюджетно ( если нужен НДС)
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Здравствуйте, наш директор был в заграничной командировке 4 дня. Суточные за это время составили 10 000 (из расчета 2500руб.*4 дня). Авиабилеты стоили 10 485 руб., страховка 533,63 руб., гостиница 4 617, аэроэкспресс 400 руб. Итого затрат: 16 035,63 руб. Должна ли Я возместить директору 6 035,63 удержав с них НДФЛ? Спасибо.
должна 16 035...
а это почему?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
