Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть, поставщик оказал нам услуги без НДС, но в базе 1с 7.7 они были проведены с НДС, естественно они попали в книгу покупок и декларацию по ндс сдали за 1 квартал. Я понимаю, что мне надо сдать уточненку, как в базе провести это? Просто стереть НДС и провести услуги? написать письмо и сдать уточненку? или как то по другому?
Сторнировать НДС и провести услуги.Сообщение от Аноним
Доплатить налог/пени и сдать уточненку.
Best regards, Михаил
Как сделать это в 1с? если делать сторно, то он полностью сумму сторнирует, а мне надо НДС?
Бухсправкой (операция вручную)
Дт19 Кт60 сторно НДС
Дт20(26,44...) Кт60 сторно стоимость услуг без НДС
Дт19 Кт68 восстановление НДС
либо Дт 68 Кт19 сторно вычет НДС
Дт20(26,44,...) Кт60 стоимость услуг с НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
