Здравствуйте, подскажите как поправить, уже на протяжении несколько лет актив не равен пассиву, может быть уменьшить кредиторскую задолженность?или какие выходы есть?
Здравствуйте, подскажите как поправить, уже на протяжении несколько лет актив не равен пассиву, может быть уменьшить кредиторскую задолженность?или какие выходы есть?
Сообщение от катеринкаснежинка
Искать ошибки.
Какой своевременный вопрос, однако...
Уставный капитал провести не забыли? А то встречалось мне и такое...
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
где?
в отчетности или в программе?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
и в программе и в отчете сданном((((
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
а как его приняли-то ???
на вспомогательном счет 000 ничего не висит?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ой висит на 00 как раз 15 000, а как тогда мне поправить?
Проводка такая там Дт 00 Кт76.5-15000
да удалить к едрене фене
а 76.5 там что? подозреваю что не было документов закрывали 76... часто такое
переносили из одной программы в другую?
я вот посмотрела там так т76.5Кт51-15000 и потом Дт00Кт76.5-15000, я в то время не работала но в платежке написано за рекламу
Значит бухгалтерский убыток. В НУ в расходы не хотели принимать.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Тогда надо было закрывать на 91.02 сч. на непринимаемые в НУ.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
т.е я делаю как ту удаляю и сегодняшним днем делаю дт.91.2Кт 76.5 Дт 99Кт91.2 Дт84Кт99?
То что связано с работой или услугами (торговлей) скорее всего 44ый(25ый) счета. На этих счетах тоже могут быть "не принимаемые"
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
И смысл делать лишние телодвижения, если затраты тупо решили убрать из налогового учета? Да ещё если и акта не было.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
тогда как просто удалить?тогда останется висеть на Дт 76.5
в бух.учете же провели эти затраты. баланс на основании данных БУ составляется.
может тогда сделать так:ту проводку удалю а сегоджня сделаю Дт 91.02Кт76.5?
Вы думаете, что сумма, проведенная с 76 сч. на счет 00 отразилась в затратах? Я как-то сомневаюсь. Иначе Баланс бы сошелся.
катеринкаснежинка, у вас не УСН случайно? Если да, то понятно, почему раньше остаток на вспомогательном счете никого не интересовал.
Закройте 31.12.2012 счет 00 на 91.02, а потом на 99 и 84 счета. Чтобы сальдо на счете 00 на начало 2013 года у вас было нулевое. Потом перепроведите закрытие всего 2013 г. и сформируйте баланс заново. По идее, у вас всё должно встать на свои места.
Если у вас ОСНО и вы регулярно сдавали такой баланс, то сделайте эту операцию 31.12.2013 г. - чтобы не трогать предыдущий год.
Последний раз редактировалось Крысавица; 10.06.2014 в 13:14.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
я же и говорю, что надо на 91,02 отнести
Так баланс "не идёт". Сомнительно, что провели.
Если ошибка существенная, то исправлять нужно не 91, а 84 счётом.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
