Дивиденды в 1С, ред 8.3

[Anutas]

Уважаемые Клерчане, помогите!
Как начислить дивиденды в 1С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0?

Если делать "Операцией вручную" + "Операцией учета НДФЛ" - то в справках 2-НДФЛ все попадает, в карточке 70 участвует, НО в расчетной ведомости она не видит в таком случае начислений и постоянно ставит нарастающим итого сумму задолженности работника перед нами (как будто мы дали ему огромный аванс), а при заполнении платежной ведомости не заполняет сотрудника при выплатах зарплаты или аванса , что тоже очень не удобно

Если делать "Начислением зарплаты" - то в расчетной ведомости она видит начисление (правда ставит начисление дивидендов почему то в "повременное начисление"), НО в справке 2НДФЛ не отображается ни доход ни НДФЛ....

Дивиденды выплачиваются учредителю - сотруднику предприятия

[Mashunya]

сч. 70 - Расчеты по оплате труда,
сч. 75 - Расчеты с учредителями.
Сделайте "Операцией вручную" + "Операцией учета НДФЛ" и выплату РКО.

[Anutas]

сч. 70 - Расчеты по оплате труда,
сч. 75 - Расчеты с учредителями.
Сделайте "Операцией вручную" + "Операцией учета НДФЛ" и выплату РКО.

Дак я тоже так пыталась делать, но тогда отчеты по ведомости (расчетная ведомость и платежная ведомость) заполняются не корректно....
Только выплаты мы через банк проводим, поэтому РКО не наш случай

[Анжелика Ник]

Доходы физических лиц от долевого участия в деятельности организации, полученные в виде дивидендов, и суммы исчисленного налога с этих доходов для целей отражения в отчетности по НДФЛ регистрируются в программе с помощью документа Операция налогового учета по НДФЛ.

[Mashunya]

расчетная ведомость и платежная ведомость - это для расчетов по оплате туда, поэтому и не показывает.

Какая разница, чем отражать РКО и выпиской банка, главное чтобы соответствовало действительности.

[anutas]

расчетная ведомость и платежная ведомость - это для расчетов по оплате туда, поэтому и не показывает.

Какая разница, чем отражать РКО и выпиской банка, главное чтобы соответствовало действительности.

я понимаю что ведомости - это для оплаты труда - просто она начисление туда не ставит (в принципе как и должно), а вот выплату дивидендов ставит....

[Климов Сергей]

а вот выплату дивидендов ставит....

А вы не выплачивайте дивидендов зарплатными ведомостями.
Нужно просто усвоить: дивиденды никакого отношения к зарплате не имеют. И зарплатными документами для учета дивидендов пользоваться нельзя.

[Mashunya]

Наверное при выплате сделали Ведомость на выплату зарплаты?

[Anutas]

Наверное при выплате сделали Ведомость на выплату зарплаты?

Точно!! если сделать оплату дивидендов как "Прочие расчеты с контрагентами - все не нужные выплаты из расчетной ведомости убираются.
Спасибо!

[И.ГЕ]

Я начисляла дивиденды учредителям вручную,указала ставку 9% и налог. Выдала РКО, уплатила налог в бюджет.
Однако в справку попадает налог перечисленный.А исчислено и удержано нет.В чем м.б. причина?

[Mashunya]

Ответ содержится в первом посте. Прочитайте внимательно.

[И.ГЕ]

Ответ содержится в первом посте. Прочитайте внимательно.

Я сделала точно так,как Вы написали,только в справке не становится сумма дохода и исчислено/удержано.

[Mashunya]

Операцию учета НДФЛ завели?

[И.ГЕ]

Сделала так.

1С 8.2
- ручной операцией начислила дивиденды учредителям и НДФЛ/див
- ЗАРПЛАТА!!!???-данные учета з/пл во внешней программе-ввод доходов,НДФЛ и налогов с ФОТ
- выплата РКО
- зарплата-перечисление НДФЛ в бюджет.

При этом регистры и 2-НДФЛ заполняются верно автоматически.
Удивляет 1С - не отработаны дивиденды и спутаны с зарплатой.а ведь все работают только для одного - дивидендов!

[Marinero_vv]

Подскажите, не могу найти в 1с 8.3 (базовая) документ "операции по учету ндфл", о котором тут идет речь. Я сделала вручную начисление дивидендов через 75 счет и проводку "начислен ндфл" тоже 75 68,1 тоже вручную. Выпиской банка провела списание ндфл в бюджет. Но в регистрах по ндфл программа учитывает эту оплату не как за дивиденды, а как зарплатную. Получается переплата

[Климов Сергей]

не могу найти в 1с 8.3 (базовая) документ "операции по учету ндфл",

Зарплата и кадры - Все документы по учету НДФЛ - Создать - Операция по учету НДФЛ

[Marinero_vv]

В общем может кому-то пригодится. 8.3 базовая
1. Дивиденды начисляем руками операцией, ндфл с них тоже.
2. Затем делаем документ "операция по учету ндфл", туда забиваем сумму дохода и налога, начисленную с дивидендов, а удержано по всем ставкам - ставим сумму ндфл общую за месяц (ндфл с дивидендов + с зарплаты).
3. В документе "начисление зарплаты за месяц" в закладке ндфл проверяем галочку корректировка ндфл (должна стоять) и удаляем в перечне сумму ндфл с дивидендом с минусом. Должны остаться только суммы налога с зарплаты.
В этом случае реестр по 2ндфл заполнился нормально.

[Marinero_vv]

Поправлю сама себя.
1. Дивиденды начисляем руками операцией, ндфл с них тоже.
2. Затем делаем документ "операция по учету ндфл", туда забиваем сумму дохода (дивиденды), в этой же вкладке в последней колонке где 9% ставим сумму ндфл с дивидендов. Во вкладке "удержано по всем ставкам" - ставим сумму ндфл только с дивидендов код 1010.
3. В документе "начисление зарплаты за месяц" в закладке ндфл проверяем галочку корректировка ндфл (должна стоять) и удаляем в перечне сумму ндфл с дивидендом с минусом. Должны остаться только суммы налога с зарплаты.
Вот так получилось окончательно.

[tanec]

Не понимаю!!! Почему НДФЛ брали 9%, он же 13% с 2015 года!!!

[Аноним]

Потому что все спецы, особенно в бухучете...