Ошибочно перечислили деньги

[paa01]

День добрый))) Ошибочно перечислил деньги покупатель, нужно ли счет фактуру на аванс выставлять

[mvf]

Ошибочно перечислил

И дальше что?

[Lorri]

День добрый))) Ошибочно перечислил деньги покупатель, нужно ли счет фактуру на аванс выставлять

А почему не хотите вернуть покупателю, раз он это сделал ошибочно?

[paa01]

Деньги то мы вернем, нужно ли авансовую счет-фактуру выставлять на ошибочно перечисленную сумму?

[Lizavetta]

нужно ли авансовую счет-фактуру выставлять на ошибочно перечисленную сумму?

я не выставляю

[Леди Л]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в платежном поручении на возврат ошибочно перечисленных ден.средств нужно выделять НДС или надо писать без НДС? В своей платежке покупатель, который ошибочно перечислил деньги, естественно, сумму НДС указывает.

[Lorri]

можно и выделить...

[Леди Л]

НДС не доначислят потом? Письмо от покупателя имеется с просьбой о возврате, деньги оприходовала на 76 сч, счет-фактуру на аванс не выставляю. Просто там НДС 150 000, не хотелось бы попасть...

[mvf]

НДС не доначислят потом?

Нет. Ошибочное перечисление - не объект налогообложения.

[Леди Л]

Спасибо за ответы!

[Аноним]

ИМХО: если не хотите "попасть на лишние вопросы", то лучше выставить сч-ф, а в момент возврата - принять к вычету.

[Lizavetta]

если не хотите "попасть на лишние вопросы", то лучше выставить сч-ф, а в момент возврата - принять к вычету.

по моему лишнее. Если мне кто-то ошибочно перевел деньги - это не объект налогообложения.

[Лёнка]

то лучше выставить сч-ф, а в момент возврата - принять к вычету.

и из-за этой процедуры превысить безопасный порог вычетов,и 100% получить требование о предоставлении пояснений о вычетах,потратить время на отписки..

[Аноним]

и из-за этой процедуры превысить безопасный порог вычетов,и 100% получить требование о предоставлении пояснений о вычетах,потратить время на отписки..

Если ошибочное перечисление и возврат придется на один отчетный период, то на пороге вычетов это никак не отразится.
А если на разные, то, тем более - лучше выставить сч-ф, а потом принять к вычету, чем потом доказывать что это были за деньги. Тем более из текста вопроса автора темы, мне показалось что этот контрагент является покупателем организации, а ошибочной является только определенная сумма.

Ваш вариант возможен, но в нем больше рисков, а автор темы как раз и хочет минимизировать.

[saigak]

Если ошибочное перечисление и возврат придется на один отчетный период, то на пороге вычетов это никак не отразится.

то какой смысл гонять НДС?

А если на разные, то, тем более - лучше выставить сч-ф, а потом принять к вычету, чем потом доказывать что это были за деньги. Тем более из текста вопроса автора темы, мне показалось что этот контрагент является покупателем организации, а ошибочной является только определенная сумма.

согласна.