Запрос налоговой

[Ksu78]

Экспедирование. Доказываем НДС 0% (один пункт на территории РФ) и есть реализация без НДС (оба пункта не на территории РФ), есть также НДС 18%.
Пришло требование внести изменения в декларации, т.к. не совпадает сумма оказанных услуг в декларации по прибыли с суммой, указанной в декл. по НДС. Но ведь они и не могут совпадать, т.к. при доказательстве 0% важен факт оплаты, а н-р, мартовские перевозки м.б. оплачены в апреле, мае.....Может. что изменилось????

[Тоня]

Уже почти 3 года как, с 01.10.11. 245-ФЗ.

[Ksu78]

А 180 дней осталось ? Разницу в суммах можно обосновать 180 днями на сбор д-тов. CMR от перевозчиков мы можем ч/з месяца 1,5 получить. В отчёт по НДС я включаю только подтверждённые суммы.

[Ksu78]

А к импорту услуг эти изменения относятся ? У нас перевозки - Финляндия - СПб, Москва; Польша - СПб

[Тоня]

180 остались.

А к импорту услуг эти изменения относятся ?

Вы же по 2.1.-1-164-НК реализуете по ставке 0%? Так почему б просто не прочитать 3.1-165-НК в действующей редакции?

[Татьяна-Васильевна]

У нас НИКОГДА, не совпадают суммы по декларациям прибыли, НДС и ф.2. Налоговая всегда посылает запрос на объяснение. Вот и пишем каждый раз свои объяснения. Последний раз запрос был по НДФЛ, что-то у них там с чем-то не стыковалось. Мы не поняли, что но написали "стандартный" ответ.