В соответствии с Постановлением Правительства от 26 сентября 1995 г. N 962, мы являемся плательщиками сбора за провоз крупногабаритных грузов по фрагментам дорог федерального значения, средства конечно зачисляются в бюджет субъекта, но не суть.. я не нашла информации о том, будет ли отменена эта плата с 01.01.03 ( в связи с отменой дорожного фонда), но пока мы ее платим!! Вопрос заключается в следующем: Так как это плата разовая, она не входит в тариф машиночаса, но в договорах прописывается о возмещении указанных затрат. Как правильно передать затраты? Счет фактура?? Но это не реализация!!! В настоящий момент мы включаем эту плату в формы КС-2 КС-3 и тогда в итоге формы у нас получается, что НДС начисляется не на всю сумму КС-2, а на часть.. На основании КС выписывается счет фактура .. где тоже НДС не соответствует 20% , соответсовенно в книге продаж тоже!! Я сомневаюсь что это правильно.. Или это нужно проводить транзитом через 76 счет?? И какой тогда документ предъявлять "заказчику" на оплату??
