ООО на УСН переход на ОСН

[Аноним]

Добрый день!

ООО на УСН на 2 июня выручка 56 млн. планируется превышение 60 млн после 10 июля, можем ли мы перейти на ОСН с 01.07 или надо дождаться превышения? ведь все равно после превышение ОСН будет считаться с начала квартала в котором превысили?

спасибо

[mvf]

можем ли мы перейти на ОСН с 01.07

Что Вы под этим подразумеваете?

[Аноним]

Что Вы под этим подразумеваете?

ИМХО что если превысят лимит в 60 мил. в Июле то учёт по ОСНО нужно вести с начала периода то есть с 01.07.

[Аноним]

ИМХО что если превысят лимит в 60 мил. в Июле то учёт по ОСНО нужно вести с начала периода то есть с 01.07.

да, учет все равно с 01.07. вести, можем мы сразу с 0107. выставлять счета с ндс и счет фактуры

[mvf]

Можете.

[Над.К]

Только лимит выручки для УСН в 2-14 году 64 020 000 руб.

[Олюсик]

Добрый день, дорогие коллеги! Прошу помощи. Перешли с УСН на ОСНО в связи с превышением лимита выручки. У нас производство окон ПВХ с установкой плюс еще мелочевка всякая. Какие операции я должна проделать при переходе? Не могу понять почему у меня налоговая прибыль в разы больше бухгалтерской. Это связано с переходом или же дело в том, что на 43 счете висит остаток ГП?

[Над.К]

ну кто же знает, как Вы эту прибыль посчитали?
Вы читали ст.346.25 НК?

[Олюсик]

Дело в том что на начало периода не сделаны никакие переходные проводки, и я не уверена в том, что именно надо сделать и каким образом (1С8.2). Не каждый день переходим, поэтому и прошу поделиться, как это правильно оформить

[Над.К]

Олюсик, вопросы по 1С надо задавать в разделе по 1С. Причем с указания конкретного релиза программы
И вопросы задавать конкретные. Ваш вопрос ответа не имеет

[Олюсик]

Попробую конкретнее, хотя думаю, что не я первая сталкиваюсь с этим, и было бы интереснее сделать что то вроде инструкции по переходу. Вопрос: на конец периода УСН на балансе висело одно основное средство. Причем стоимость в налоговом учете была полностью учтена, а амортизация в БУ еще не вся начислена. Во первых верно ли, что на начало переиода ОСНО не нужно вносить остатки по ОС в налоговом учете. Во вторых, в периоде ОСНО закрывается на 09 счет некая сумма (Дт68) субконто основные средства. Что это, правильно ли?

[Над.К]

У вас нет в НУ остатков по ОС. Им неоткуда взяться.А что за сумма закрывается, Вам виднее. Она ведь откуда-то программой взята. Естественно по ОС будут разницы в БУ и НУ. Зачем вообще начали применять ПБУ 18 в середине года? Малые предприятия могут его не применять.

[НаталиКа77]

Здравствуйте!
У нас ООО было на УСН (доходы), в ноябре в учредители вошло юр лицо с 26% УК, т.е. мы теряем право применения УСН с начала квартала - 01.10.14 г.
Подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса:
1. Надо ли уведомлять фонды о том, что мы теперь на ОСНО?
2. Аванс за работы был получен в августе, в ноябре работы выполнены, нужно сделать акт выполненных работ. Как я понимаю, с суммы аванса нам нужно заплатить налог по УСН, остальная часть будет учитываться в доходах по ОСНО, а НДС начисляется на всю сумму работ?