Раздельный учет НДС в 1 С 8.2

[ole_777]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) вести раздельный учет по НДС. Ситуация такая: В апреле был экспорт в Беларусь. Документы еще не все собрали для подтверждения нулевой ставки, но 180 дней еще не прошло. Товар покупался у российского поставщика и небольшая часть из этой покупки отправлена на экспорт, остальная реализована на территории РФ. Как мне выделить ту часть товара, что пошла на экспорт, что бы она не попала в книгу покупок за 2-й кв. За ранее большое спасибо!

[Анжелика Ник]

автоматически считается ,если в УП стояла галка,что осуществляете учет по 0 ставке

[ole_777]

Эту галку во вкладке учетная политика нужно поставить? Если это в середине года сделать ни чего не случится страшного в базе?

[ZloiBuhgalter]

Если это в середине года сделать

Случится.
Ибо программа не понимает изменения "задним" числом.

[Анжелика Ник]

в базе ничего не случится. но есть вероятность,что тогда не будет правильно считать НДС автоматически по экспортной сделке..вы товар когда получили под нее?

[КиТ 1С]

Есть подробная статья на сайте ИТС (требуется полный доступ по подписке ИТС ПРОФ) в разделе "Методическая поддержка 1С:Предприятия 8"

[ole_777]

вы товар когда получили под нее?

в апреле и на экспорт часть отправили в апреле

[Анжелика Ник]

ole_777, сделай копию базы на всяк случай.. потом измени УП.. далее перепроведи документ по отгрузке.. должен будет сформироваться регистр НДС по реализации 0%, НДС по приобретенным ценностям, НДС предъявленный.. и проводки 19.07-19.03
вкладку НДС проверь в ручную.. потому как изменения вносили позже может посчитаться не верно тогда надо будет думать что перепровести чтобы все встало как надо.. После этого формируй записи книг покупок и продаж и проверяй проводки

[ole_777]

Анжелика Ник, спасибо! Сейчас попробую так сделать. В договоре с покупателем поставила галочку "реализация на экспорт" и в УП сейчас все проставлю.

[ole_777]

Поставила все галочки. перепровожу базу, и в сообщениях страшное.... " Для целей учета НДС не списано 1.000 товара "..."" и видимо по всему твару.... (номенклатура более 10 тыс....)

[Анжелика Ник]

ole_777, это не страшное это результат того,что до изменения КП не велся партионный учет по НДС.. по этому я тебя и спросила когда был приход товара на экспорт.. чтобы по этой отгрузке такого сообщения не выдавалось..

[ole_777]

Наконец-то все перепровела. Но у меня вся сумма входного НДС попадает в книгу покупок.... Получается не минусуется та часть, которая на экспорт ушла....

[Анжелика Ник]

Получается не минусуется та часть, которая на экспорт ушла..

давай по порядку.. ты документ отгрузочный перепровела.. регистры о которых я тебе говорила проверила в проводках они сформировались?

[ole_777]

Проводки сформировались. По 19.03 получилось "-6000", а по 19.07 "6000", в итоге на 19-м ноль.... Получается он на 68-й полностью закрылся. Сейчас отдельно (не групповым проведением проведу эти документы). Регистры в помощнике НДС фомируются?

[Анжелика Ник]

Получается он на 68-й полностью закрылся

не закрылся.. подожди.. должна быть только проводка 19.07-19.03.. а 68.02-19.07 сформируется когда эти доки в книгу продаж по 0 ставке включишь.. проверяй оборотку 19.03 и 19.07 в разрезе сч-фактур

[Анжелика Ник]

кстати не забудь переформировать записи книги покупок за этот период,чтобы первоначальная проводка 68.02-19.03 ушла из нее...

[ole_777]

Спасибо! Сейчас поробую.

[ole_777]

Анжелика Ник, можно глупый вопрос? Где регистры формируются?

[Анжелика Ник]

ole_777, я может тоже по глупому отвечу при проведении документа.. я через проводки смотрю куда попало.. там вкладочки по регистрам появляются

[Анжелика Ник]

ole_777, так у тебя же проводка 19.03-19.07 сформировалась значит уже близко к правде.. посмотри по всем ли товарам и на полную ли сумму прихода

[ole_777]

Сформировала регистр по приобретенным ценностям, относящимся к косвенным расходам, запонился раздел №1 "База для распределения косв. расходов"- столбцы "Выручка всего", "Выручка по 0%" и "Выручка по обычным поставкам". Раздел №2 пустой....

[ole_777]

Проводка 19.07-19.03 сформировалась по всем товарам. Но все равно с 19.03 эта сумма еще раз списывается на 68.02... Получается 2 раза.

[Анжелика Ник]

ole_777, до косвенных расходов еще палкой не докинуть.. ты с основной поставкой разобралась.. у тебя верно проводка 19.03-19.07 сформировалась?

[Анжелика Ник]

Но все равно с 19.03 эта сумма еще раз списывается на 68.02... Получается 2 раза

потому что надо переформировать записи книги покупок за 2 квартал.. ты сделала это?

[ole_777]

Проводку вручную пересчитала, там все верно. Книгу переформировала, но та же беда...

[Анжелика Ник]

значит должен быть документ восстановление НДС и туда должна попасть эта сч-фактура

[Анжелика Ник]

Но все равно с 19.03 эта сумма еще раз списывается на 68.02.

у тебя на 19.03 сумма минусом по этой сч-фактуре на конец месяца вылезает?

[ole_777]

у тебя на 19.03 сумма минусом по этой сч-фактуре на конец месяца вылезает?

да. В счете-фактуре по этой поставке стоит галка отразить вычет. Я ее не убирала, т.к. там еще по-мимо, того что ушло на экспорт, реализовывалось и в РФ(основная часть). Может быть что-то в самом документе исправить нужно?

[Анжелика Ник]

минусом лезет только экспортная сумма?

[ole_777]

По 19.07 все в порядке, там остаток на конец месяца, а вот по 19.03 эта сумма, которая на 19.07 ушла, еще и на 68.02 списывается....
Там ситуация такая 7 едениц товара купили- одну на экспорт, 6 продали в РФ, но по всем 7-ми попадает в книгу покупок. При этом по 1-ой еще и на 19.07 (это правильно).