ole_777, кстати записи книги покупок просто перепровела или перезаполнила?
ole_777, кстати записи книги покупок просто перепровела или перезаполнила?
даСообщение от Анжелика Ник
старые удалила, новые сформировалаole_777, кстати записи книги покупок просто перепровела или перезаполнила?
ole_777, и все равно эта сч-фактура в книгу попадает? давай смотреть скан карточки счета 19.03 по этой сч-фактуре тогда..название контрагента заштрихуй..
Только карточка очень большая по этому сч-ф. сейчас сделаю
карточку на имейл отправить?
Карточка начало и окончание.
Скан 005- это начало карточки, я там расписала. сколько едениц куплено и сколько на экспорт ушло. Скан 006- это окончание карточки, там как раз видна общая сумма НДС по сч-фак., проводка 19.07-19.03 и закрытие на 68.02
вот скорее всего в чем дело.. все таки убери галку,перепроведи поступление и введи документ формирование записей книги покупок.
ole_777, если стоит эта галка то проводка 68.02-19 формируется на основании сч-фактуры, если галка не стоит, то на основании документа записи книги покупок..
Анжелика Ник, огромное человеческое спасибо! Вы мне оооочень помогли! Не знаю, что бы без Вас я делала. Точно- после галки закрылся 19.03. Остаток экспортный остался на 19.07.
ole_777, когда соберешь все доки по экспорту.. сделаешь документ подтверждение нулевой ставки НДС.. 19.07 тоже должен будет автоматически закрыться в том периоде и теперь будь аккуратнее с галочкой отразить вычет.. у меня кстати изначально она не проставляется, автоматически проводки формирую записями книги покупок.. привыкла уже и мне удобно..
Можно еще один маленький вопросик?Налоговая ведь при камералке может потребовать эти регистры: НДС по реализации 0%, НДС по приобретенным ценностям, НДС предъявленный. Не могу в 1С найти где их сформировать. Поскажите, пожалуйста
ole_777, нет.. она запрашивает документы обычно и карточки счетов или ОСВ.. но опять же если у тебя не ведется чего то ты не должна это предоставлять..
отчеты-прочие-универсальный отчет
Анжелика Ник, даже не знаю как благодарить! Просто низкий поклон Вам за помощь! Спасибочкиииии!!!
Добрый день! Прошу еще помощи... Пожалуйста, не оставьте без внимания. Вот подошло время сформировать "Подтверждение нулевой ставки". Заполнила автоматически, вид ценности - товары, покупатель, счет-фактура - выбрался документ реализации белорусам, событие подтвержден, и сумма. Провела его. Проверила проводку, а там 19.03 ставится.... Хотя сумма НДС по экспортному товару на 19.07 висит...
И когда сформировала регистр "НДС предъявленный, реализация 0%", то вот какая картина там.
Себестоимость товара на экспорт (без НДС) всего 35 тыс, НДС 6 тыс.
В графе приход задваивается сумма по строкам "Сумма без НДС" и "НДС" и вместо 35т. и 6т. ставится 70т. и 12 т. Далее в графе расход ставится сумма не задвоенная и в графее остаток так же незадвоенная сумма.
Не могу понять в чем причина...
ole_777, ты смотришь регистры, а не проводки..правильно?Проверила проводку, а там 19.03 ставится.
Проводку смотрю, внутри документа кнопочка "Дт-Кт", там на вкладке "НДС предъявленный, реализация 0%" фомируется "- расход" и "+ приход" там ставится 19.03 и по 35 т. и 6 т. в каждой строке
ole_777, это регистры для дальнейшего формирования проводок.. делай формирование записей книги покупок с галкой 0 ставка и там смотри проводки. только не в документе в таблице, а уже именно проводки по документу
Анжелика Ник, получается все должно стать правильно после формирования книги покупок и книги продаж?
ole_777, надо ж проверять.. всякое случается
ole_777, 19.07 проверяешь с разрезе документа реализации и затем сч-ф ,чтобы все в ноль закрылось без минусов, если пакет доков собран. это я про ОСВ по 19.07
Анжелика Ник, спасибо большое! Буду ждать окончания квартала и сформирую книжки. Надеюсь, что все исправится автоматически. Просто решила за ранее подготовиться.
ole_777, зачем ждать? сформируй сейчас записи книги покупок по 0 ставке.. всегда успеешь перезаполнить этот вид документа..
спасибо! попробую сейчас!
В книгу продаж попала сумма реализации по столбцу "0 процентов". А в книгу покупок не попала.... Когда ставлю галочку в книге покупок " Предъявлен к вычету НДС 0%", то во вкладке "Вычет НДС по приобретенным ценностям" попадает только по экспортной поставке, а все остальные пропадают .....
ole_777, ну тык два дока должно быть.. один по обычной ставке.второй по 0
То есть 2 книги прокупок?
Ой спасибочки! Теперь попала. Только вот в регистрах не разберусь никак, там задвоенная сумма в приход и в расход попадает.....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
