Помогите,запуталась. У нас ОСНО + ЕНВД
Выручка за 2 кв-л по ОСНО - 208 821,60 (с ндс)
Выручка по ЕНВД - 103 000
Общий расход - 224644,69 (с НДС)
Как мне рассчитать НДС,который я могу зачесть?
208821,60/(103000 + 208821,60) *224644,69 = 208821,60/311821,60*224644,69=150422,08 (расход с которого выделяем ндс к зачету)
150422,08*18/118=22945,74
Получается,что зачесть я могу эту сумму? Или я где-то косякнула? Спасибо.
Почему выручку берете? От себестоимости ТРУ надо отталкиваться
Что такое ТРУ?
Товары, работ или услуги. Вы ведь не написали, что именно продаетеСообщение от Аноним
Так ведь ст.170п.4 НК:
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.
Тут речь именно о выручке ,а не о себестоимости...
Запуталась еще больше!!!! SOS!!!
Стоимость отгруженных товаров - это себестоимость
Вы уверены? Стоимость отгруженных товаров - это стоимость продажи, а себестоимость отгруженных товаров - это себестоимость.
Вот была тема про раздельный учет:http://forum.klerk.ru/showthread.php...E9%20%ED%E4%F1
Так все ж?
Мнения разделились - где же истина? Кто-нибудь,отзовитесь!
Выручку нужно брать без НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием