НДС отражен в договоре субподряда (подрядчик ОСНо субподрядчик УСНо) последствия УСНо

[Elenav73]

Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите разобраться... В дог.субподряда сумма указана с НДС. Мы субподрядчик на УСНо, по просьбе подрядчика выставили счет на оплату с НДС, поступил аванс от подрядчика во 2 кв. должны ли мы оплатить НДС и сдать декларацию за 2 кв. ? Акт выполненных работ будет выставлен в 3 кв. текущего периода.

[Server56]

по просьбе подрядчика выставили счет на оплату с НДС,

А на.. зачем?
Чтобы ему было что к вычету принять?
Есть опасность, что по этому договору Вам придется в бюджет заплатить НДС.
Сейчас базы под рукой нет, но какая-то арбитражка с год назад (или меньше) на эту тему была.

[Server56]

Размышляю дальше.
Что там в договоре и счете - большой роли не играет.
Вот если ВЫ ему на полученный аванс счет-фактуру выставите, то Вы попали на НДС.

[Elenav73]

Размышляю дальше.
Что там в договоре и счете - большой роли не играет.
Вот если ВЫ ему на полученный аванс счет-фактуру выставите, то Вы попали на НДС.

Большое спасибо за внимание... Это я очень понимаю, что мы "попали", но БОСС так решил, не смотря на все потери контракт его устроил. Меня больше волнует, должны ли мы отчитываться во втором квартале по НДС? Реализации не было, был только аванс.

[Server56]

Если на полученный аванс Вы выставите генподрядчику счет-фактуру, то надо будет сдавать декларацию по НДС.
И потом декларацию в том периоде, когда будет реализация с НДС.

[Elenav73]

Если на полученный аванс Вы выставите генподрядчику счет-фактуру, то надо будет сдавать декларацию по НДС.
И потом декларацию в том периоде, когда будет реализация с НДС.

т.е. в нашем случае, нужно будет отчитаться 2 раза? Во втором квартале был получен аванс, а в третьем квартале у нас пройдет реализация...

[Server56]

т.е. в нашем случае, нужно будет отчитаться 2 раза?

[Elenav73]

Большое спасибо за Ваши ответы Server56!