Налоговые агенты по НДС

[sve__tim]

Добрый день! Купили услуги у иностранной организации за валюту. Выступили в данной сделке налоговыми агентами. Условно за 100 руб., по договору без НДС. Начислила сама себе НДС 18,00 руб. Сделала следующие проводки:

Услуги поступили в валюте, пересчитала в рублях по курсу:
Дт 26 Кт 60.21 100,00 руб.
Дт 60.21 Кт 90.01 насчитало курсовые разницы

Оплатила услуги
Дт 60.21 Кт 52 100,00 руб

Сформировала счет-фактуру налогового агента
Дт 76НА Кт 68.32 18,00 руб.

Перечислила НДС в бюджет
Дт 68.32 Кт 51 18,00

Сделала отражение НДС к вычету
Дт 68.02 Кт 19.04 18,00

при формировании книги покупок и книги продаж 18,00 руб вошли в обе книги.
Знаю, что не хватает проводки
Дт 19.04 Кт 76НА 18,00


Подскажите, пожалуйста, какими документами формируется эта проводка или что я сделала не так. Спасибо

[Тоня]

Дт 19.04 Кт 76НА 18,00

Зачем? 68/2 76/НА

[sve__tim]

каким документом? запуталась напрочь. на выходе: остаток по Дт 76НА, по Дт 68.32 (чуть больше НДС заплатила - куда его девать?) и не уверена, что этот НДС зашел в декларацию по НДС. (раздел 3, строка 210 пустая при автоматическом формировании) Прошел по одному разу в книге покупок и книге продаж...

[Тоня]

Если это исключительно программный вопрос, пишите какая программа/платформа/релиз. Перенесу в соответствующий раздел.

[sve__tim]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721) редакция 2,0

[Naumov]

А прочитать на ИТС статью по отражению этой операции никак?

[sve__tim]

Из нее и брала эти проводки, но не все проводки сформировались как в статье, дописала вручную, ладно. Остался остаток по Дт 68.32 (чуть больше заплатила, чем нужно было), теперь думаю куда его деть...

[Naumov]

не надо вручную. из-за вручную все косяки.
Надо делать как в статье. Вы что-то недозаполнили, не указали.

[sve__tim]

все счета чисто закрылись, не смотря, что вручную, остался только 68.32 с авансом, но это видимо исключительно из-за переплаты. эта сумма сама собой же не закроется?

[Аноним]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста что сделать с остатком по Дебету счета 76НА, списать на курсовые? А если так то это доходы или расходы?