Переплата НДС ...?

[Аноним]

Здравствуйте!
Как смогла - не могу понять, но
учла НДС по поступлению в 4 кв. 13 г. и 1 кв. 14 г.
(поступление было в 4 кв. 14)
и теперь налог 1 кв. 14 меньше на 48 т. р.
Подавать корректирующую декларацию...
Платить меньше на эту сумму за 2 кв. 14

Помогите, пожалуйста, разобраться.

[Январь]

учла НДС по поступлению в 4 кв. 13 г. и 1 кв. 14 г.

Это вы что имели ввиду?

[Аноним]

Наша оплата за товар - проведена с/ф на аванс в 4 кв. 13
Поступление товара в 4 кв. 13 - проведено поступление без проводки с/ф.
В 1 кв. 14 сформировались записи в кн. продаж...

[Тоня]

проведена с/ф на аванс в 4 кв. 13

Поставщик предоставил с/ф, по которому вы предъявили НДС к вычету в 4 кв. 2013?

проведено поступление без проводки с/ф.

Переведите.
И по какому поводу в книге продаж запись?

[Аноним]

с/ф на аванс есть и на поступление.
В кн. продаж за 1 кв. 14 попали данные с/ф на аванс,
т.к. не было проводки с/ф по поступлению в 4 кв.13 г.
Когда заметила эту ошибку, перепровела,
НДС за 1 кв. 14 уменьшилось.

[Тоня]

Уточняйтесь.

[Аноним]

т.е. также отправлять корректирующую декларацию как и за 2 кв. 14 с получением квитанции о получении
или
надо идти в налоговую с заявлением и объяснениями.

И платить меньше на эту сумму 48 т.р. за 2 кв. 14

[Тоня]

Я не знаю каким способом вы отчитываетесь, но сдача уточненной декларации ни чем не отличается от сдачи первичной.

[Аноним]

СПАСИБО !!!
Отчитываюсь как и все теперь по электронному документообороту.