Сведение 62.02 и 76АВ

[Аноним]

Добрый день!

Подскажите, пож-ста, обязательно ли должны сходится обороты по сч. 62.02 (с выделением НДС 18/118) с оборотами по сч. 76АВ. При этом сальдо на начало и конец периода по этим счетам сходится. Спасибо!

[mvf]

обязательно ли

Нет.

[Аноним]

Нет.

А по каким причинам может не сходиться, очень хочется понять почему у меня не сходится?

[Просто человек]

Аноним, По хорошему должно сходится

[Просто человек]

Аноним, так у вас на начало и на конец периода сходится или не сходится сальдо?

[Аноним]

Аноним, так у вас на начало и на конец периода сходится или не сходится сальдо?

остатки все сходятся, не идут обороты

[Анжелика Ник]

не идут обороты

предполагаю.. работаете в 1с

[Аноним]

предполагаю.. работаете в 1с

ага

[Анжелика Ник]

1с не выписывает сч-ф на аванс если приход денег и отгрузка была в один день и соответственно нет оборота по 76.ав.. а если деньги занесли раньше то проводка все равно на 62.02 упадет.. вот и причина..

[mvf]

Если речь про "в целом по счету", то тупо из-за округлений не сойдется.

[Аноним]

1с не выписывает сч-ф на аванс если приход денег и отгрузка была в один день и соответственно нет оборота по 76.ав.. а если деньги занесли раньше то проводка все равно на 62.02 упадет.. вот и причина..

Да, точно))) Есть отгрузки по времени позже оплаты, но в один день. Я так понимаю, что оставлять в таком виде нельзя, налоговая придерется, придется время менять. Или можно оставить так.

[Просто человек]

Аноним, если отгрузка и оплата в один день то можно не выписывать сч-ф на аванс

[Аноним]

Если речь про "в целом по счету", то тупо из-за округлений не сойдется.

расхождения на очень крупную сумму, точно не округления

[mvf]

Если оплата и отгрузка в одном периоде - можно не выписывать.

[Просто человек]

mvf, спорное мнение. Есть разные точки зрения.

[Анжелика Ник]

там речь даже не про один период ,а про один день.. У меня налоговая ни разу не придиралась.. попробовали бы только

[Анжелика Ник]

Или можно оставить так.

у вас работы что ли мало.. конечно оставить

[mvf]

Есть разные точки зрения.

Ну у ВАСи одно. И не менялось давно.

[Аноним]

Ну у ВАСи одно. И не менялось давно.

А реквизиты решения ВАСи не подскажите?

[Аноним]

у вас работы что ли мало.. конечно оставить

Дело в том, что оборот по Кт 62.02 больше чем по Дт 76АВ и соответственно в декларацию в строку НДС с авансов попадает сумма с Дт76АВ, а по оборотке сумма больше - стало быть занижение налоговой базы

[mvf]

А реквизиты решения ВАСи не подскажите?

http://mvf.klerk.ru/otvets/otv0116.htm

[Анжелика Ник]

сумма с Дт76АВ,

не забывайте,что в декларацию попадает и сумма с кредита 76.ав.. а значит все верно

[Просто человек]

mvf, нужное решение. Спасибо.

[Аноним]

Всем спасибо огромное!

[mstriz]

1с не выписывает сч-ф на аванс если приход денег и отгрузка была в один день и соответственно нет оборота по 76.ав.. а если деньги занесли раньше то проводка все равно на 62.02 упадет.. вот и причина..

Анжелика Ник, слава Богу,нашла Ваш ответ...столько времени потратила...а нужно-то было перепровести пару отгрузок более ранним временем по отношению к часу оплаты. СПАСИБО!!!