есть в книге покупок номер тд.Сообщение от saigak
 |
есть в книге покупок номер тд.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
уж нашла
Почему-то я Вам верю...
У них и так федеральная база всегда под рукой в актуальном виде. У меня на всех выездных все ГТД-шки всех поставщиков всегда проверяли, и иногда «опечатки» находили, но доначислить на эту тему у них никогда не получалось.
Так почему бы им сейчас на камералке налогоплательщикам голову не поморочить?
подскажите пожалуйста, приложение 1 раздела 8 как правильно заполнять? точнее волнует вопрос если будет не один доп лист, а 2 или 3 за разные предыдущие периоды?
Добрый день.
А известно уже какой тестовой программой можно будет проверить файл с декларацией и все файлы с приложениями (книги и т.п.)?
И, если кто знает, подскажите, пожалуйста, бесплатную программу, в которую можно закачать XML файлы для просмотра, редактирования и последующей выгрузки.
Например, мы когда сдаем отчеты РСВ с инд.свед. в ПФ, мы формируем файлы в нашей бух.программе, затем загружаем в программу смоленскую ПФ, корректируем что нужно и вновь выгружаем. Или 4ФСС мы заполняем на сайте portl.fss, там тоже есть возможность загрузить свой файл.
Хотелось бы найти что-то подобное для новой декларации. В программе Налогоплательщик такой операции, к сожалению, нет.
гнивц,проверяет на соответствие формату (и не более того!) всю налоговскую отчетность.Программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности (Программа «Tester»)
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
В декларацию включили разделы 8-12
Далее п 4 порядка " Декларация составляется на основании книг продаж, книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента), а в случаях, установленных Кодексом, на основании данных регистров налогового учета налогоплательщика (налогового агента"
Я так думаю что декларация это с 1 по 7 разделы, а остальное приложения что ли?
Тогда почему ни слова в п 4 порядка не сказано про журналы учета? Как я думаю журналы не являются регистрами. Но если предположить из практики когда суды приравнивали книги покупок и продаж к регистрам (в целях наказания налогоплательщиков) то вроде и журналы можно приклеить к регистрам.
Тогда зачем в п 4 на книги указали конкретно, а журналы обошли стороной?
вопрос
Если у меня ошибки в книгах и это приведет например к занижению НДС, то я обязан внести исправления в декларацию - это понятно. А если у меня ошибки в журнале - тогда что?
Добрый день уважаемые бухгалтера. Подскажите пожалуйста у меня комиссионная торговля, я комиссионер на УСНО формирую жирнал выставленных счетов фактур и сдаю в ИФНС, вот вопрос а мне нужно формировать журнал фактур от комитента по переданному товару.
Спасибо.
Остроумно!!! Может в конечном итоге и бухгалтерия не понадобится вовсе...
Добрый день. По поводу ГТД поясните пожалуйста: приобретаем канцелярию, в счет-фактуре куча наименований с разными ГТД. Приходуем одной суммой как "канцтовары", ГДТ не ставим. Так нельзя? Надо приходовать каждое со своим ГТД, как у поставщика, во избежание расхождений?У них и так федеральная база всегда под рукой в актуальном виде. У меня на всех выездных все ГТД-шки всех поставщиков всегда проверяли, и иногда «опечатки» находили, но доначислить на эту тему у них никогда не получалось.
Так почему бы им сейчас на камералке налогоплательщикам голову не поморочить?
Подскажите, пожалуйста, по поводу физ лиц, если деньги от них поступают на р/сч или в кассу предприятия, я раньше все заводила на контрагент: "Физлицо", т.е. не плодила Иванов, Петров, Сидоров, (их может быть много, это я в основном про поступлении на р/счет). Теперь как быть с новой декларацией (лекции прослушала 1с, там сказано ФИО, ИНН, и остальное не надо и все), вопрос в том, могу ли я и дальше просто все на одно "Физлицо" учитывать, в книге продаж будет "Физлицо" и сумма поступления (сф делаю для себя одну в квартал на общую сумму)
Это про продажи
Однозначно. смотрите п5.2.ст 174 НК
Поделитесь опытом. Вы сдавали только журнал в котором были сведения о выставленных счетов-фактур и не было сведений о полученных от комитента? Как отреагировала налоговая на такой журнал?
Можно или нельзя сказать однозначно трудно. Я здесь больше про тенденции развития налогового контроля рассуждал и размеры файлов деклараций.
Но есть аргументы в пользу указания всего списка ГТД-шек в книге покупок в таких случаях
- формулировка в постановлении Правительства от 26 декабря 2011 г. N 1137;
- мнение Минфина про недействующую уже форму книги покупок (см. письмо от 19 февраля 2010 г. N 03-07-09/10);
- возможность указывать список ГТД-шек для одной строки книги, заложенная в электроформат декларации (вряд ли это сделано для импортеров, чтобы те в одной строке книги сразу пачку ГТД-шек регистрировали);
- возможность заполнения книг и деклараций таким способом бухпрограммами и прочими приблудами, типа Налогоплательшик ЮЛ;
ну и т.д.
НА семинаре аудитор сказала что СПравку бух. одну за номером порядковым счет фактуру делать на одну сумму для физ. лиц
сейчас это прямо предусматривает форма журнала учета счетов -фактур. у вас как у посредника .
разве раньше он должен был сдаваться ?
Спасибо Вам!НА семинаре аудитор сказала что СПравку бух. одну за номером порядковым счет фактуру делать на одну сумму для физ. лиц
при реализации товара покупателю, не являющемуся плательщиком НДС код вида операции нужно 26 ставить? или 01
конечно. В 2014 году уже должны были сдавать
Вы не обязаны выяснять систему налогообложения ваших покупателей
Код 26 только при заключении с покупателем Соглашения о не выставлении сч/ф. Проще сч/ф сделать на физлицо.
Господи! Жги! Уже ничего не изменишь...
Это одно и то же
Добрый день,
а если я поверенный по договору поручения (услуги), то я представляю только журнал выставленных счетов-фактур и все?
Вот все прочитала и еще больше запуталась...... Мы сдавали отчеты через МФЦ, распечатывали в НП ЮЛ, относили, оплачивали и забирали подтверждение об отправке. А теперь как? Вносить все продажи-покупки в НП ЮЛ, формировать файл и его на флешке нести? Или как-то еще?
Решила заполнить книгу продаж в СБИС++
Возникли вопросы:
1. Необходимо восстановить НДС с авансов выданных в 2013 году поставщику. Код вида операции 21 ?
2. Ввожу данные с/ф поставщика (14.10.2013). Программа требует "Укажите дату в рамках периода". Я что то не так делаю?
2. Дату ставите текущую, дата с/ф от 14.10.2013
Двусмысленный ответ!
дату необходимо указать ОДНУ!
Я восстанавливаю НДС с с/ф 2013 года.! Но программа выдает ошибку и требует указать период в рамках 1 кв. 2015 года. Но это же не верно?
Как у вас в СБИС++ к сожалению не могу сказать, я в 1с все заполняю.
Самое простое это позвонить в тех поддержку и задать вопрос им. У них часто косяки.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием