принять к сведению сообщение о разницах, разобраться в причинах их появления.Сообщение от Olga ekat
в случае 207910.14 # 207910.00 и 215877.98 # 215878.00 - ничего не делать.
 |
принять к сведению сообщение о разницах, разобраться в причинах их появления.
в случае 207910.14 # 207910.00 и 215877.98 # 215878.00 - ничего не делать.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Доброго дня!ПОМОГИТЕ!!!!
получила отрицательный протокол по 1 кварталу: есть в составе декларации раздел со ставкой 0% код операций 1010423 (международная перевозка в Казахстан и Белорусию).
как и раньше все подтверждающие доки отправила одновременно письмом через сбис, а в протоколе отказ как я поняла увидели раздел с 0%, и документы тоже должны быть в составе самой декларации. Как их туда вставить?
это стандартная проверка (и самому до отправки крайне желательно эту сверку сделать).
запросы при расхождениях - обычная практика.
запросы при расхождении 1 рубль - дурость.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Поделитесь, кому удалось, как запихнуть номер ГТД в графу 3?
(1С8.2)
Последний раз редактировалось Ir-Ko; 14.04.2015 в 10:51.
Тоже этот вопрос интересует. У нас только код 1011416 (работа с международными организациями - работаем с подразделением ООН), до этого года главбух ездила и отвозила подтверждающие документы в налоговую в бумажном виде.
Подскажите, а вы что прикрепляли к письму - сканы документов с печатью и подписью или просто документы, достаточно ЭЦП?
Насчет декларации - количество подтверждающих документов на титульном листе выставляли? И что они конкретно в отказе написали?
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 14.04.2015 в 13:32.
Доктор Ватсон, прикрепляла сканы, кол-во документов не проставляла....ищу ответ на сайте ифнс...пробую сейчас поменять код.сбросила уточненку.
Коллеги, добрый день. Подскажите, кто сталкивался. Наш клиент - крупнейший налогоплательщик. В договоре с ним и в счета-фактурах стоит КПП крупнейшего налогоплательщика. А на сайте ФНС, где проверяем контрагентов - КПП другой, по территориальной принадлежности. Какой КПП должен быть в 9-м разделе декларации?
Я первый раз задаю вопрос-ответьте, пожалуйста! Автомобиль в лизинге на учете у лизингополучателя. Ежемесячно Акт и счет-фактура. Что лучше ставить в графе 8 раздела 8 (книга покупок) новой декларации по НДС: дата принятия на учет- дату получения в лизинг июнь 2014 года или дату ежемесячных счет-фактур???
к вычету НДС принимается на основании счет-фактуры.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Хм... а в СБиС-е другой возможности отправить документы кроме как письмом с прикреплением документов и нет. Непосредственно к декларации вроде никак не прикрепить.
Если как-то у вас решится, отпишитесь пожалуйста, что нужно сделать.
А мы и сейчас так собираемся, разве в этом году что-то изменилось?
СТАРЫЙ ВОРЧУН! Мне понравились Ваши рассуждения и ответы-ответьте, пожалуйста, на мой вопрос! Автомобиль в лизинге на учете у лизингополучателя. Ежемесячно Акт и счет-фактура. Что лучше ставить в графе 8 раздела 8 (книга покупок) новой декларации по НДС: дата принятия на учет- дату получения в лизинг июнь 2014 года или дату ежемесячных счет-фактур???
Извините, но я спрашиваю про графу 8, а не про графу 3
КПП по территориальной принадлежности, то есть обособленного подразделения!
СТАРЫЙ ВОРЧУН! Мне понравились Ваши рассуждения и ответы-ответьте, пожалуйста, на мой вопрос! Автомобиль в лизинге на учете у лизингополучателя. Ежемесячно Акт и счет-фактура. Что лучше ставить в графе 8 раздела 8 (книга покупок) новой декларации по НДС: дата принятия на учет- дату получения в лизинг июнь 2014 года или дату ежемесячных счет-фактур???
нормально все встало документом ГТД по импорту. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.16)
Это не обособленное подразделение. КПП территориальное относится к территории, где находится сам налогоплательщик. А в договоре есть еще КПП, крупнейшего налогоплательщика.
Мы тоже собирались. Но проблема вот тут у людей возникла, отклонили саму декларацию, увидев раздел с 0%:
Теперь уже как-то стремно стало отправлять отдельно на бумаге.
а вот как туда впихнуть "Номер и дата документа,подтверждающего уплату налога" гр.7 для ГТД - ума ни приложу.
Коллеги, добрый день! Подскажите: при заполнении в декларации сведений из книги покупок по коду 22 - вычет аванса при отгрузке - 1С ставит контрагента нашу организацию и наш ИНН и наш КПП, а не данные контрагента, перечислившего нам в прошлом квартале аванс (который мы зачитываем в этом квартале при отрузке). Это верно по новым требованиям или это глюк 1С и надо править руками?
это и по старым правилам верно - это же ваша сч ф. сначала вы ее начисляете, потом ее же в покупки ставите.
С уважением, Наталия
Считаю, что правильно. Так же было и в предыдущие годы. Ничего не изменилось в этом вопросе.
Коллеги, дозвонилась до налоговой по этому вопросу. К сожалению, они тоже не могут ответить на него. Просто не знают. Говорят, сдавайте как считаете нужным сами, а там будем разбираться.
Лариса Александровна, в налоговую вопросы надо задавать только письменно иначе крайней останетесь..Код причины постановки на учет (КПП) подлежит указанию в строке 2б "ИНН/КПП продавца" счета-фактуры в силу пп. "д" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".
Однако вышеуказанной нормой не предусмотрено, какой именно КПП необходимо указывать, если организации одновременно присвоено несколько разных КПП.
Минфин России рекомендует при реализации товаров (работ, услуг) организацией, состоящей на учете в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика, в строке 2б "ИНН/КПП продавца" счета-фактуры указывать КПП организации, который содержится в уведомлении о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика (Письма Минфина России от 22.10.2008 N 03-07-09/33, от 14.05.2007 N 03-01-10/4-96).
В то же время необходимо учитывать, что в силу абз. 3 п. 2 ст. 169 НК РФ невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных п. п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, не может использоваться налоговым органом в качестве основания для отказа покупателю принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.
Спасибо! после обновления у меня тоже влезло)
а номер пп об уплате не лезет никуда...
[QUOTE=Анжелика Ник;54483480], спасибо за развернутый ответ. Просто хотелось рассказать коллегам, кто столкнется с такой ситуацией, что не стоит пока искать ответа на аналогичные вопросы. Его попросту нет.
Номер пп в гтд пока придумала только ручками если в документе гтд по импорту убрать галку включать в книгу покупок, то документ включается автоматом в формировние книги покупок и ручками можно проставить дату и номер ПП и они попадают в книгу покупок. НО!!! ПП несколько , а возможно только одно. Пока думаю.
так вы и на другие вопросы можете не найти ответов позвонив в налоговую..обычная практика.. даже на самые простые вопросы
Еще бьюсь с префиксами. Документы выписывают в УТ 10.3, номер на печать выводиться без префикса и нулей впереди, соответственно это же и покупатели вобьют, выгружают в БП и в книгу продаж попадают с префиксами и нулями впереди номера. Пока собираюсь при выгрузке в СБИСЕ убирать нули вручную. Варианты быстрее есть у кого?
я разбила на несколько строк, согласно платежам. Конечно, ручками
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием