 |
Мне кажется, тоже 06, т.к. там "операции, совершаемые налоговыми агентами, перечисленными в статье 161 НК РФ" (Приказ ФНС РФ от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@), т.е. получается все операции, включая и вычет НДС, уплаченного в качестве налогового агента. Кстати, 1С (у меня УПП 1.3) тоже ставит код 06 по таким вычетам.Сообщение от Olikk
Подскажите пожалуйста, как заполнять книгу покупок при зачете НДС с аванса после отгрузки, код 22?
В графе 9 указываем себя?
с форума ФНС по НДС http://forum.nalog.ru/index.php?show...695684&page=37
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
я поставила 1010421
Светлана
подскажите, пожалуйста, какими документами оформляете эти операции в 1с?
Счет-фактура по налоговому агенту вводится на основании платежки на перечисление оплаты иностранному контрагенту (при этом у него в договоре должна стоять галочка типа "выступаем налоговым агентом по уплате НДС" - не знаю, какая у Вас программа), потом перечисление НДС, потом формирование книги продаж (начисление) и формирование книги покупок (вычет).
Меня смущают слова :"Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на территорию государств - членов Таможенного союза"
с 1 января Таможенного союза нет.
Последний раз редактировалось Elenka2012; 16.04.2015 в 13:25.
Подскажите, пожалуйста, как заполнять книгу покупок при зачете НДС с аванса, полученного от покупателя, после отгрузки товара:
код указываем 22, данные счф - это данные счф, которую выставили на аванс, продавец - мы, а в графе 7 нужно что-то указывать(данные платежки от покупателя? или номер и дату счф по отгрузке товара по этому авансу)?
Зачем же они включили эти слова в коды операций? Я прямо не знаю какой код то поставить.
задала вопрос на ФНС-ой ветке, отмодерируют- ответят-напишу
нет, согласна. Но слышала что это технически не внесли, типа забыли и как быть?! лектор сказала:"ну не знаю". Сообщите, что отпишут. Я буду с таким пока кодом пытаться сдать. Может , кто еще знающий отзовется в этой ветке
Светлана
Знает ли кто ответ на вопрос:
по ж/д, авиа билетам с выделенной суммой ндс - в графе ИНН/КПП что нужно заполнять в таких случаях?
Оставить ее пустой ?
Ответьте, пожалуйста
Так ведь, насколько я понимаю, они должны дождаться отчета всех контрагентов.
Я такой вопрос задавала на другой ветке, меня Тоня успокоила, что не нужно смущаться) Ставим коды, где указан Таможенный союз. В принципе , и в прежних кодах в наименовании косяк - указана Беларусь, а мы ставили для Казахстана.
камералка в теч.3-х мес. после сдачи деклы.
Светлана
ИНН есть в билете. Код операции 23. я так понимаю.
sveetna, а какой вы код в книге покупок ставите? мне просто 1с автоматом заменила 01 на 25. Но у меня только экспорт, НДС не восстанавливала
Я уже просто позвонила в свою налоговую и прямым текстом спросила: Отгрузка в Казахстан - какой код? А они вообще не в курсе, что коды сменили. Посмотрели на новые и сказали: Не знаем. Вот так.
не смотрела даже, ошибка не фатальная
Светлана
Коллеги, у организации-нерезидента при импорте. что ставите в ИНН?
ничегоно мои аудиторы заявляют, что надо рег.номер иностранца
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
спасибоничего
посмотрите тему в разделе внешнеэкономическая деятельность.
мы ведь регистрируем ГТД в книге покупок, платим в ФТС, их и надо указывать как поставщика
подскажите пжл., в книге покупок при зачете аванса (в столб.3 ) номер и датасчет-фактуры продавца что должно стоять???
Я поняла что ставится номер и дата поступления а то что был авансовый счет/фактура налоговая увидит по дате и номеру платежки
Аноним, только там четко название столбца-номер и дата счет-фактуры продавца..
Должны стоять номер и дата счета-фактуры на аванс, по которому происходит зачет. Так и всегда было...
Я посмотрела на сайте ФНС, поставщик у меня не ФТС и указывать надо иностранного контрика
У меня вопрос с ГТД, в ГТД стоят одни номера платежек, а реально другие. Криминал?
а откуда вы знаете, что реальные другие?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием