Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[бух2007]

А основание какое не зачесть в этом квартале

ваше желание

как потом зачесть?

просто поместить эту сч-ф в книгу покупок

Мои поставщики же подадут свои продажи

ну и что? Вы можете вычет заявить в течение 3 лет

[МиссисХХХ]

Аноним, вот почитайте мою тему) http://forum.klerk.ru/showthread.php...2#post54484992

[Аноним]

Подскажите, пож-та, какой код в книге покупок нужно поставить по белорусским товарам? 20 или 19?

Коллеги, подскажите, по белорусскому поставщику какой код 19 или 20?

[nivki2]

Здравствуйте. Извините, за глупый вопрос))) а как эта декларация должна правильно выглядеть в 1С?? просто я смотрю бланк здесь на сайте и там на каждый счет-фактуру отдельный лист, а у меня 1С формирует разделы 8 и 9 просто в виде табличек, одна табличка идентична с книгой покупок, вторая - с книгой продаж. это правильно или нет?

[Анжелика Ник]

а у меня 1С формирует разделы 8 и 9 просто в виде табличек, одна табличка идентична с книгой покупок, вторая - с книгой продаж.

если на печать нажмете также?

[бух2007]

это правильно или нет?

правильно

[saigak]

если на печать нажмете также?

да, так же должно быть. в 1С где то есть постраничная форма...

[nivki2]

если на печать нажмете также?

а когда нажимаю печать, они вообще не печатаются, печатается только общая информация: раздел 1, 3

[nivki2]

правильно

спасибо)) а то я уже перепугалась)))

[Аноним]

Заполнение 10 и 11 раздела декларации НДС



Добрый вечер! Помогите с заполнением декларации. Работаем по агентскому договору.Мы-Агент на ОСН. Принципал-на УСН. Счета-фактуры выданные делаем только на свое агентское вознаграждение. Надо ли заполнять 10 и 11 раздел декларации?


Есть ли какие мысли по этому поводу?

[бух2007]

Надо ли заполнять 10 и 11 раздел декларации?

Нет. Вам туда писать нечего

[Аноним]

Помогите, пожалуйста, если я не выставляла сф на аванс при оплате от покупателя тк. покупка и реал-ия прошли в одном квартале ( понимаю теперь, что напортачила), покупатели у меня не запросили СФ на аванс- им они не нужны?
2.если я сейчас сделаю эти СФ на аванс и проведу у себя в декларации, а у покупателя их не будет в декларации, это ошибка? 3.да и мой поставщик мне ни разу не выставил СФ на аванс по моим оплатам ( в пределах 1 кв)-мне их обязательно вносить в декларацию (СФ на аванс от поставщика) мне сейчас надо их потребовать или нет?

[Аноним]

да, так же должно быть. в 1С где то есть постраничная форма...

Есть если поставить в настройках признак "разрешить печатать без кода..." Только распечатывать пропасть страниц едва ли нужно...

[Аноним]

номер и дата платежного поручения на основание которого выставлена сч-ф на аванс,в вашем случае.

У меня N и дата платежки в гр 11 р 9 ставится и когда аванс проходит и эта же платежка там же, когда реализация под этот аванс. Когда реализация после аванса гр 11 р 9 наверное, должна быть пустой?

[saigak]

Правильно это. Платежка и там и там.

[Старый ворчун]

Помогите, пожалуйста, если я не выставляла сф на аванс при оплате от покупателя тк. покупка и реал-ия прошли в одном квартале ( понимаю теперь, что напортачила), покупатели у меня не запросили СФ на аванс- им они не нужны?
2.если я сейчас сделаю эти СФ на аванс и проведу у себя в декларации, а у покупателя их не будет в декларации, это ошибка?

оставь, как есть.

3.да и мой поставщик мне ни разу не выставил СФ на аванс по моим оплатам ( в пределах 1 кв)-мне их обязательно вносить в декларацию (СФ на аванс от поставщика) мне сейчас надо их потребовать или нет?

если выставит на полученный аванс и если авансовая оплата прописана в договоре, ты сможешь поставить ндс с этих платежей к вычету в 1 кв.

иначе - при оприходовании товара и получении с/ф (на товар).

[Enic]

Когда реализация после аванса гр 11 р 9 наверное, должна быть пустой?

в 8.3 так делается, в 8.2 и 7.7 не заполняется.

лично я считаю,что не должно заполнятся.
Согласно письму минфина , тоже не должно ,если я его правильно понял
,ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 03-07-14/11921

мне думается, что заполнение ,не приведет к ошибкам.
в 8.3 заполняется,когда вы сч-ф на реалзицию выставляете, в программе если зайти ,внизу будет показанна номер и дата платежки ,на основание которой ранее вы выставили счет-ф на аванс.

[Sdoba2006]

Сформировала декларацию, а при выгрузке пишет: Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 13 в строке 3 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180). Декларация не выгружена
Хотя есть там сумма все в порядке, но это по ИП без КПП, как можно обойти этот косяк?

[Аноним]

оставь, как есть.


если выставит на полученный аванс и если авансовая оплата прописана в договоре, ты сможешь поставить ндс с этих платежей к вычету в 1 кв.

иначе - при оприходовании товара и получении с/ф (на товар).

Спасибо за помощь, а если оставлю как есть -без СФ на аванс для покупателя, налоговая штрафов не на выписывает, тк между оплатой и отгрузкой более 5 дней?

[Аноним]

в 8.3 так делается, в 8.2 и 7.7 не заполняется.

лично я считаю,что не должно заполнятся.
Согласно письму минфина , тоже не должно ,если я его правильно понял
,ПИСЬМО
от 6 марта 2015 г. N 03-07-14/11921

мне думается, что заполнение ,не приведет к ошибкам.
в 8.3 заполняется,когда вы сч-ф на реалзицию выставляете, в программе если зайти ,внизу будет показанна номер и дата платежки ,на основание которой ранее вы выставили счет-ф на аванс.

Enic. у меня 7.7. И там как раз заполняется. Это зависит от того, указываю ли я в сч-ф на отгрузку номер платежки, по которой был аванс. Вот сейчас убрала, и перестала заполнять при отгрузке после аванса гр 11. Но ведь в сч-ф на отгрузку, если был аванс, я должна указывать номер платежки, по которой этот аванс был сделан...
Мне то тоже кажется, что не должно быть....

[Аноним]

Реализация физ лицу (через т/н и сч/ф), автоматом 1с ставит код операции 01 (а надо 26, да?)
Захожу вручную в сч/ф, в списке кодов операции нет 26, есть 13 и сразу 27
я что-то не понимаю или у меня 1с не обновлена до последней версии?
при этом по операциям через розничную продажу код автоматом ставит 26
как быть?

[Аноним]

И реализация всем ИПэшникам тоже через код 26?

[nivki2]

И реализация всем ИПэшникам тоже через код 26?

я вот тоже озадачилась((( подскажите(((( реализация лицам, не являющимся плательщиками НДС. мне что же надо у каждого покупателя спрашивать, является он плательщиком НДС или нет? ведь бывают не только ИП, бывают и фирмы, которые освобождены от НДС и не платят его

[Lenorka]

Реализация физ лицу (через т/н и сч/ф), автоматом 1с ставит код операции 01 (а надо 26, да?)
Захожу вручную в сч/ф, в списке кодов операции нет 26, есть 13 и сразу 27

У меня тоже самое. 1С просто не понимает что это физик и не предлагает код 26.
У думала выгрузить всех физиков с кодом 27, а у же в СБИСе перебить на 26.
Завтра попробую.

[Аноним]

У меня тоже самое. 1С просто не понимает что это физик и не предлагает код 26.
У думала выгрузить всех физиков с кодом 27, а у же в СБИСе перебить на 26.
Завтра попробую.

У меня с физиками решилось вроде, я входила в каждую сч/ф и руками просто писала 26 в коде, именно писала, а не выбирала из предложенного
далее в декларацию они попали с кодом 26
меня теперь только ИП интересуют

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, в книге продаж когда делаю "формирование книги продаж" на восстановление НДС с выданных авансов, сумма в графе 13б у меня встаёт "общая" по с/ф которую получили в мае прошлого еще года, и течении всего года этот аванс закрывается.

Раньше в книгу продаж вставала сумму, которая была равна сумме полученной услуги данного квартала, а теперь "общая", хотя в графе 17 сумма НДС правильная. Подскажите ...

[Аноним]

Добрый вечер, хотела распечатать Декларацию по НДС, а там "прицепились" раздел 4 и раздел 6, хотя у меня данных по ним нет. В принципе они "пустые", только коды проставлены. Но и в файлах их данные проставляются?!...

В настройках галочки "сняла".

1с бух 8.2 64.20 версия

[Enic]

а там "прицепились" раздел 4 и раздел 6

удалите из них коды ,только в самых первых строчках и тогда эти разделы не буду прицепляться

[Аноним]

удалите из них коды ,только в самых первых строчках и тогда эти разделы не буду прицепляться

Спасибо большое... получилось...

[OlgaNov]

У меня с физиками решилось вроде, я входила в каждую сч/ф и руками просто писала 26 в коде, именно писала, а не выбирала из предложенного
далее в декларацию они попали с кодом 26 меня теперь только ИП интересуют

Сделала реализацию, а сф не ставила галочку о том, что она есть и в 8.3 само встало в книге продаж код 26