мне пришло требование по 7 разделу за 1 квартал.Сообщение от olga-osina
значит, декл камералили. Но у меня маленькие обороты.
 |
мне пришло требование по 7 разделу за 1 квартал.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
7 раздел - это необлагаемые.
а у вас билеты жд и авиа были?
да, по ним ничего не пришло
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Это другое. Речь про расхождения в книгах.
Best regards, Михаил
у меня еще только требования по расхождениям прибыли и НДС за год пришли, а вы уже 1 квартал хотите
я понимаю
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
а у меня одновременно и 2014 и 1 квартал пришли
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
а мне еще нет
за 4 кв приходило.
чего то тянут или игнорят
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
да, радуйся
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Точно?
Проекты форматов и ЭДО уже есть. Клянутся, что до конца мая внесут изменения в приказы 535 и 737. Пока без этих изменений они не могут ничего отправить.
Best regards, Михаил
Это про письмо ФНС от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752@ ?
С уважением,
Виктор
Ноги из него растут, ага.
Best regards, Михаил
Похоже, в этом письме налоговая ещё и накосячила. В электронном формате ответа на требование нет ряда цифр, присутствующих в печатной форме. В частности, для раздела 8 (8.1) нет суммы налога по счёту-фактуре, а для раздела 9 (9.1) нет сумм продаж, облагаемых по разным ставкам и освобождаемых от НДС, и сумм налогов.
С уважением,
Виктор
Подскажите еще насчет ж/д билетов. Директор принес главбуху электронные билеты, в которых электронная регистрация была в марте, а сама поездка уже в апреле.
Не будет ли каких проблем с книгой покупок из-за разного периода? РЖД ведь отчитывается перед налоговой по билетам, значит, они отчитались за эти билеты 1 кварталом, а мы их только во 2 квартал включать будем.
Доктор Ватсон, не будет проблем. Позже не раньше
Пришло вчера требование из налоговой (встречка) за 1 квартал. Все-таки они сопоставить не могут данные по декларациям или заказчик с номером (суммой) сч-фактуры ошибся? Думала, что встречек станет меньше с новой декларацией...
А что, они в требовании требуют ТОЛЬКО счета-фактуры и всё?
Best regards, Михаил
Конечно нет. Весь комплект документов по контрагенту. Но ведь в рамках камеральной проверки их декларации по НДС.
И чего? Но ведь откуда их инспектор знает, что ваша фирма выставляла СФ и исчисляла НДС?
Best regards, Михаил
А для чего тогда в декларации книга продаж?
Так ведь сдали по новой форме декларацию за 1 квартал, в ней есть сч-фактура, сумма, номер...
Вот и у меня такой же вопрос...А для чего тогда в декларации книга продаж?
Они централизованно будут обрабатываться, а не какими попало инспекторами на местах.
Так ведь не видит инспектор чего вы там насдавали.
Best regards, Михаил
Насколько я понимаю ситуацию, у инспекторов обрабатываются только разделы 1-7 декларации. А разделы 8-12 обрабатываются единым федеральным комплексом, и под это дело как раз делали ГП3 (чтобы вся отчётность шла в одну точку).
С уважением,
Виктор
В проекте уже есть.
Best regards, Михаил
Здравствуйте!ндс из с/ф полученной от поставки,которой является одновременно налоговым вычетом при обоснование ставки 0% (то есть отражается по строк 030 раздела 4) должен ли отражаться в строке 120 раздела 3 (сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретение товаров.....)???или по строке 120 раздела 3 данная сумма не отражается???
Налоговая присылает не соответствия контрольных соотношений: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой
У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58)
Может быть в разделе 3 по строке 120 не нужно было отражать НДС, который попадает в раздел 4(1716,58)????
!!!Суммы входного НДС по товарам (услугам), которые используются для экспортных операций, следует учитывать отдельно от входного НДС по операциям, облагаемым НДС по другим ставкам!!!
То есть мы оказали услугу на экспорт (посредники). Наш поставщик выставил нам с/ф по данной услуги по 0% ставкам и одна с/ф с 18% ставкой (где НДС 1716). Все эти документы от поставщика относятся к одной сделки на экспорт. МЫ выставляем одним документом покупателю с/ф по 0% ставке. Для подтверждения ставки собрали документы и заполнили раздел 4. в строке 030 (налоговые вычеты) указали сумму НДС= 1716 руб.
То есть получается входной НДС в размере 1716 (полученный от поставщика) указывается в разделе 4 строки 030 (налоговые вычеты), но вот вопрос!!!!Получается что с/ф полученная от поставщика по этой сделки с НДС (18%)=1716 не попадает в раздел 3 строки 120 декларации по НДС?????Нужно ли этот ндс учитывать и в разделе 4 и в разделе 3....или только в разделе 4???Кто понимает.Поясните!!!
А можно как-то посмотреть этот проект? Я видел xsd-схему ответа из СППФД - там ещё не было этого.
С уважением,
Виктор
Я просто передаю инсайдерскую информацию института. У ОЭД он точно есть.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
