Здравствуйте, уважаемые. Такая ситуация: ООО на УСН6 , уже закрыл полугодие-все сдал. На счет падает оплата за счет выставленный аж в марте текущего года. Ген сам выставлял акт и сч/ф. Журналы, оборотки, полугодовой баланс-все ок. Обязательно ли это все переделывать с учетом выставленного акта и сч/ф. или же можно включить в 3 кв. На УСН это не влияет-кассовый метод, но бух учет... как быть?
Я бы сейчас не парился.
иСообщение от tintin
это все про одну организацию?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Некоторые заказчики просят сч/ф с указанием "без ндс".
Уважаемые, какой баланс?
Вы ведь на упрощенке с кассовым методом! Баланс в налоговую мы сдаем раз в год, равно как и НД по УСН!
Из этого можно сделать вывод, если какой-то документ (он у вас за март) не введен, то вы можете смело его сейчас ввести, т.к. выручка у вас - кассовая. В программе перепроведете все закрытия месяца и будет - ок.
А если не очень хочется, то можете и сейчас этот акт провести. т.к. налог с оплаты. а она пойдет тогда как аванс полученный, уже рассчитан и перечислен.
А Директору сделаете выговор за дезинформацию бухгалтерии.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием