поступления позже реализации

[tesejke]

товарищи, проблема в следующем.
мы организация ООО, ндс 18%
произошло следующее, налоговая запросила документы по счет фактуре выданной нами покупателю.
к сожалению, была ошибка в реализации товара, т.к.
поступление некоторых товаров было до выдачи реализации ТОРГ-12(вернули нам подписанную) и С/Ф, а оставшихся после выдачи. причем поступления от разных юр лиц.( буквально 5 дней разница)
Мы ошибочно выписали торг-12 и с/Ф.

Чем это грозит? Что делать в данной ситуации?
покупатель, менять дату в документах категорически не хочет.

[mvf]

поступление некоторых товаров было до выдачи реализации ТОРГ-12

Что такое "выдача реализации"? К вам "поступили" товары до их "реализации"? А должно быть наоборот?

[tesejke]

Что такое "выдача реализации"? К вам "поступили" товары до их "реализации"? А должно быть наоборот?

допустим нужно 3 товара отгрузить
один товар я покупаю 20 числа, делаю реализацию 3 товаров 22, а по документам мне приходят 2 оставшихся товара 25 числа.

[ZZZhanna]

делаю реализацию 3 товаров 22, а по документам мне приходят 2 оставшихся товара 25 числа.

а в реальности что было? ну ладно строительство, но как и зачем покупатель принимает несуществующий товар?

[tesejke]

В реальности все отгрузили, просто рано доки выдали! а товар довезли после...

[tiger1902]

В реальности все отгрузили, просто рано доки выдали! а товар довезли после...

За такое я своих менеджеров был готов убить.
Но, как показывает практика, эта проблема вечна. Лечится только штрафными санкциями от руководства.

[ZZZhanna]

Ну, значит, скорее всего, выкинут из расходов и вычет по НДС.

[tesejke]

Ну, значит, скорее всего, выкинут из расходов и вычет по НДС.

почему? все сделано в одном квартале.

[tesejke]

так как быть? нужно ведь документы в налоговую везти.

[ZZZhanna]

все сделано в одном квартале.

причем здесь квартал? Вы отгрузили не существующие на момент отгрузки товары, => принимать их стоимость в расходы и НДС к вычету оснований нет.

как быть?

можно попробовать переподписать документы с поставщиком.

[tesejke]

а эта сф не может считаться авансовой?

[tiger1902]

а эта сф не может считаться авансовой?

Конечно нет. У Вас был обычный счет-фактура по реализации товаров.
Авансовый счет-фактура - это когда Вам приходит предоплата от покупателя.

[tesejke]

Конечно нет. У Вас был обычный счет-фактура по реализации товаров.
Авансовый счет-фактура - это когда Вам приходит предоплата от покупателя.

а если реализация выписана 22 числа, а покупатель подпишет 25 например?

[tesejke]

чем грозят такие косяки?

[ZZZhanna]

чем грозят

пост #7

[evragka]

а если реализация выписана 22 числа, а покупатель подпишет 25 например?

У вас фактически "неотфактурованная поставка". т.е ситуация. когда товар поступил, а продавец "забыл" выдать отгрузочные документы. Товар вы оприходовали и продали. вам не хватает письма для поставщика с просьбой оформить документы на поступивший товар. Они вам и выписали 25-м числом, чтоб не нарушать хронологии.
Если у вас была предоплата по счету от поставщика. то и цены фактически есть.
Вывод: составьте письмо для клиента и снимите копию для ИФНС. Снимите и копию счета + платежку.