Выявила ошибку

[Akeksandra]

Добрый день, подскажите, пожалуйста. ООО - занимается экспедиторской деятельностью, выявлено, что была перевозка, но фирма-экспедитор не выставила документы своему заказчику, в то время как фирма-перевозчик выставила экспедитору и просит оплатить перевозку. Как поступить в данной ситуации? перевозка была в прошлом году? это нужно уточненки подавать по ндс и прибыли?

[Шерочка]

Добрый день, подскажите, пожалуйста. ООО - занимается экспедиторской деятельностью, выявлено, что была перевозка, но фирма-экспедитор не выставила документы своему заказчику, в то время как фирма-перевозчик выставила экспедитору и просит оплатить перевозку. Как поступить в данной ситуации? перевозка была в прошлом году? это нужно уточненки подавать по ндс и прибыли?

Если делать все правильно. То нужно подавать уточненки по НДС и прибыли за все кварталы. Только у вас поползет нумерация актов и счет-фактур за тот период. Я бы не стала лезть в закрытый период. Выставила счет заказчику этим периодом. Соответственно и акт со счет-фактурой. Только вам решать, как лучше поступить. Вы будете ответ держать перед руководителем и налоговиками.