Бухгалтерия предприятия 2.0.60.4
У знакомого бухгалтера на предприятии с 2014 года появилась обязанность применять ПБУ 18/02. До 2014 года налоговый учет велся в MS Excel. В 1С 7.7 велся только бухучет. По данным декларации выявили сумму убытков прошлых периодов.
Отразили эту сумму на счете 97 (БУ 0 НУ 10 000 ВР -10 000). Также отразили сумму по счету 09 (БУ 10 000 *0,2 НУ 10 000*0,2). После этого "порвался" баланс на сумму 10 000*0,2=2 000.
Какой проводки не хватает?
Пробовали ввести остаток по счету 68.04.2 = 2 000. Однако, в дальнейшем при закрытии месяцев эта сумма не уходит. Сальдо так и остается 2 000.
Коллеги, помогите пожалуйста.
