Прочитав последний номер газеты Учет,Налоги, Право статья про НДС выяснила, что нужно выписывать с/ф на аванс
1. А как же тогда при возвращении части полученного аванса поступать? Требовать у покупателей с/ф на возвращенный аванс?
2. Как это все проводить в 1С?
Что-то все так запутанно получается. Ведь на часть(проданного) товара тоже выписывается с/ф. Заранее прошу прощения за глупые вопросы.
В 1С Выданные с/ф ставите флажок "на аванс", как правило на основании выписки или приходника, Затем сторнировать-Запись кники покупок на сумму выданного аванса.
(Обязатльное условие УП "по оплате")
А как сторнировать? Просто проводки сделать вруную?
1.На основании приходного док-та по авансу (напр. выписка банка) выписываете счф на аванс в 1 экз. и на основании этой счф делаете запись в Книгу продаж.
2.По факту реализации на основании этой же счф делаете запись в Книгу Покупок (восстанвливаете НДС с аванса) и уже выписываете нормальную счф по факту отгрузки и сразу делаете на её основании запись в Книгу продаж.
Если Вы возвращаете часть полученого аванса, то в день возврата делаете запись в Книгу Покупок на основании либо счф на аванс(обязательно сделайте отметку,что это возврат части ава.) либо на основании выписки.
А Книга покупок будет формироваться на основе счета-фактуры выданный?
Да, счет-фактура выданный на аванс.А Книга покупок будет формироваться на основе счета-фактуры выданный?
Попробовала все так сделать вроде-бы получается, только когда сумма с/ф на аванс разниться с суммой реализации тогда как выполнить п.2 (запись в Книге Покупок)?Сообщение от Ёлка
Запись в книгу покупок делается:
1.Если реализация меньше, чем аванс - частично на сумму реализации;
2. Если реализация больше, чем аванс, - на сумму всего аванса.
Я бы с удовольствием сделала-бы так, но у меня программа не хочет брать суммы введенные в ручную, только на основании аванса т.е ту сумму которая в авансе указана и что делать? Может быть я где нибудь ошибку делаю? Все это в Книге Покупок
Тут еще конфигурацию 1с уточнить надо, у меня комплексная 7.70.458. В журнале выданных счетов-фактур нахожу нужную сч-ф на аванс, использую кнопку "ввод на основании" выбираю "запись киги покупок" а затем указывается сумма, которую я хочу провести. (Можно еще попробовать сходить в форуме на 1с.проблеммы - мне помогало несколько раз)
Наконец-то я разобралась, позвонив в 1С, как делать запись в Книге Покупок при реализации товара, оказывается не надо формировать вручную ее, а просто в конце месяца автоматически формировать Книгу Покупок (при условии, что у контрагента в договоре будет стоять флажок автоматически формировать кн.Пок. и кн.Прод.), но у меня теперь возникает еще один вопрос: какие нужно формировать документы при возврате поставщику части неиспользованной суммы?
Какие неиспользованные суммы Вы возвращаете поставщику. Обычно суммы возвращают покупателям, а поставщикам материалы или товар... Не поняла немножко...
Ну, конечно же покупателю, сорри, ошиблась! В Книге Покупок при реализации отражается только та сумма, которую я реализую, а оставшуюся ( при возврате) как оформить? Может просто бух.справку написать?
Если у Вас программа настроена на автоматический учет авансов, то когда возврат пройдет по выписке банка, при формировании книги покупок запись о зачете аванса сформируется автоматически, но проверить там ее наличие все же нужно.
В справке, на мой взгляд, писать нечего, так как на все ваши операции есть первичные документы.Может просто бух.справку написать?
Это я прекрано понимаю, что выписка проведет аванс 62.2/51, а 76АВ на нем же эта сумма висеть будет(я имею ввиду НДС)?
Проводка на сумму НДС по возвращаемой сумме аванса - 68.2/76.АВ , она сформируется при формировании книги покупок (конечно, если запись автоматически встанет в книгу покупок). Попробуйте и проверте проводки.
В том то все и дело, что автоматически эта сумма не встает Книгу Покупок?
Если запись автоматически не встает, можно ввести ее вручную:
В журнале выданных счетов-фактур нахожу нужную сч-ф на аванс, использую кнопку "ввод на основании" выбираю "запись киги покупок" а затем указывается сумма, которую я хочу провести.
Т.Е. Вы хотите сказать, что просто тупо провести всю сумму и все? Но реализация и возврат денег были в разное время?
Эта сч/ф на авнс только для продавца? Насколько обязательно выписать?
Если не выписывались таковые требуется ли восстановить?
В расчетах суммы конечно учитывались.
Вот в разное время частично тупо и проведите.реализация и возврат денег были в разное время
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
