Ошибка по НДС в 4 квартале

[Аноним]

Добрый день. Сейчас обнаружили ошибку в 4 квартале 2013 года. 07 октября была получена предоплата от покупателя, выставили сч-ф на предоплату, начислен ндс с предоплаты. 31 декабря отгрузка. в формирование книги покупок почему-то не попала сумма ндс-восстановлен ндс с аванса. получается заплатили ндс в бюджет 2 раза. что делать? уточненку подавать к вычету не хотим.

[mvf]

91 - 76

[Сияние]

Добрый день. Сейчас обнаружили ошибку в 4 квартале 2013 года. 07 октября была получена предоплата от покупателя, выставили сч-ф на предоплату, начислен ндс с предоплаты. 31 декабря отгрузка. в формирование книги покупок почему-то не попала сумма ндс-восстановлен ндс с аванса. получается заплатили ндс в бюджет 2 раза. что делать? уточненку подавать к вычету не хотим.

Расходы за счёт собственных средств... этот "второй" НДС

[Аноним]

91 - 76

на непринимаемые в НУ, конечно?
а как правильно оформить-просто бухгалтерской справкой? или как назвать операцию?
либо 2 вариант-сдать уточненку?

[Сияние]

на непринимаемые в НУ, конечно?
а как правильно оформить-просто бухгалтерской справкой? или как назвать операцию?
либо 2 вариант-сдать уточненку?

конечно - уточнёнку лучше и правильнее.
Но Вы же не хотите отрицательный НДС сдавать. Это проверка автоматом

[Аноним]

конечно - уточнёнку лучше и правильнее.
Но Вы же не хотите отрицательный НДС сдавать. Это проверка автоматом

не хотим проверку.

[Сияние]

не хотим проверку.

Тогда бухгалтерской справкой скиньте на не принимаемые расходы

[Аноним]

Тогда бухгалтерской справкой скиньте на не принимаемые расходы

а как назвать такую операцию?

[Сияние]

а как назвать такую операцию?

корректировка счёта 76

это не имеет значения. Вы расходы не увеличиваете, вычеты по НДС не увеличиваете... Это только Ваши убытки. Поэтому как Вы это назовёте - всем наплевать будет

[Аноним]

корректировка счёта 76

это не имеет значения. Вы расходы не увеличиваете, вычеты по НДС не увеличиваете... Это только Ваши убытки. Поэтому как Вы это назовёте - всем наплевать будет

тоже верно. спасибо)
а можно и так вобщем-то оставить? пусть висит?

[Сияние]

тоже верно. спасибо)
а можно и так вобщем-то оставить? пусть висит?

лучше скинуть
через пару-тройку месяцев забудете что там было, увидите снова этот "висяк", опять погружаться начнёте, время терять

[Аноним]

лучше скинуть
через пару-тройку месяцев забудете что там было, увидите снова этот "висяк", опять погружаться начнёте, время терять

точно. вы правы)

[Аноним]

а в непринимаемых какое наименование забить?

[Сияние]

а в непринимаемых какое наименование забить?

Да тоже любое. Лишь бы Вам потом понятно было. Напишите НДС с авансов не принят))

[Аноним]

Да тоже любое. Лишь бы Вам потом понятно было. Напишите НДС с авансов не принят))

ну или прочие расходы)

[Аноним]

эх нашла еще ошибку(
в 2013 заплатили предоплату поставщику. приняли ндс к вычету с предоплаты.
в феврале 2014 купили товар у него, но не на всю эту сумму. ндс приняли к вычету. не зачли тот, что с предоплаты уже в 2013 принимали. цена вопроса-17тр.
что в таком случае можно сделать, кроме уточненки к уплате?