Как быть? (снова НДС-неНДС)

[Ал-р]

Доброго времени суток.
Извиняюсь, если повторю в сотый раз этот вопрос, но реально - не знаю что делать.
Ситуация: моя фирма, работающая с НДС (ООО), оказала услуги по грузоперевозке другой фирме, работающей без НДС (тоже ООО). Перед выполнением услуг вопрос об НДС решен не был (да, моя вина, но меня убедили, что с нами уже работали). Теперь моему ООО необходимо выставить счет для них с отметкой об НДС, однако такой счет они оплатить отказываются. Провести сумму через кассу/карту отказываются тоже. Предлагают заключить доп. договор с фирмой на НДС, но их условия для меня не приемлемы.
Подскажите, как все же можно получить оплату от них за услуги? Да еще и с НДС.
Спасибо.

[Сияние]

Доброго времени суток.
Извиняюсь, если повторю в сотый раз этот вопрос, но реально - не знаю что делать.
Ситуация: моя фирма, работающая с НДС (ООО), оказала услуги по грузоперевозке другой фирме, работающей без НДС (тоже ООО). Перед выполнением услуг вопрос об НДС решен не был (да, моя вина, но меня убедили, что с нами уже работали). Теперь моему ООО необходимо выставить счет для них с отметкой об НДС, однако такой счет они оплатить отказываются. Провести сумму через кассу/карту отказываются тоже. Предлагают заключить доп. договор с фирмой на НДС, но их условия для меня не приемлемы.
Подскажите, как все же можно получить оплату от них за услуги? Да еще и с НДС.
Спасибо.

Никак, если они неофициально не хотят оплачивать...
Вот если бы у Вас было ещё одно Юрлицо или ИП, на упрощёнке, тогда можно было бы через него провести эту сделку

[gnews]

ыставить счет для них с отметкой об НДС, однако такой счет они оплатить отказываются.

А чем мотивируют отказ?

[бух2007]

моя фирма, работающая с НДС (ООО), оказала услуги по грузоперевозке другой фирме, работающей без НДС

Теперь моему ООО необходимо выставить счет для них с отметкой об НДС, однако такой счет они оплатить отказываются.

Так кто кому услуги оказывал - вы им или они вам?

[Ал-р]

А чем мотивируют отказ?

Тем. что "мы не работаем с НДС", в случае карты/кассы - "мы так не работаем"...

[Ал-р]

Так кто кому услуги оказывал - вы им или они вам?

Мое ООО перевезло груз. Теперь нужно им выставлять счет за эту услугу с НДС. В ответ - отказ.

Доп. юр. лица или ИП без НДС в структуре компании у меня нет

[бух2007]

Вы плательщик НДС, оказали услуги, облагаемые НДС.
В договоре указана стоимость услуг (пусть даже там ничего не сказано про НДС). Теперь они должны вам перечислить оговоренную сумму. Если отказываются платить, надо в суд на них подавать.

[Ал-р]

А вот интересно, если я соглашусь на оплату счет без НДС, то ко мне налоговая какие вопросы предъявит? По идее я этим фактом просто отказываюсь сам уменьшать свою налоговую базу путем отказа от вычета по НДС. Или же я обязан при общем режиме со всех трясти НДС?

[Сияние]

А вот интересно, если я соглашусь на оплату счет без НДС, то ко мне налоговая какие вопросы предъявит? По идее я этим фактом просто отказываюсь сам уменьшать свою налоговую базу путем отказа от вычета по НДС. Или же я обязан при общем режиме со всех трясти НДС?

ага - обязан

[gnews]

Или же я обязан при общем режиме со всех трясти НДС?

Обязан. Потому как вы-налогоплательщик и реализация вами услуг облагается НДС вне зависимости от вашего желания и желания контрагентов.

По идее я этим фактом просто отказываюсь сам уменьшать свою налоговую базу путем отказа от вычета по НДС.

А у вас не вычет,а реализация.

[Ал-р]

ага - обязан

То есть оговоренную сумму я истребовать вправе, получить вправе. НО из-за общего режима я уже НЕ вправе истребовать оговоренную сумму без НДС? Какой-то замкнутый круг, небо вокруг прямо-таки...

[Сияние]

То есть оговоренную сумму я истребовать вправе, получить вправе. НО из-за общего режима я уже НЕ вправе истребовать оговоренную сумму без НДС? Какой-то замкнутый круг, небо вокруг прямо-таки...

Да - именно так. Получаете оговоренную сумму с НДС. Никак иначе

[gnews]

НО из-за общего режима я уже НЕ вправе истребовать оговоренную сумму без НДС?

Ал-р, априори: продаёте услуги на ОСНО , значит , платите НДС с этой реализации .
Контрагента же устроила цена вопроса .
А то, что они не являются налогоплательщиками НДС, не освобождает их от уплаты НДС в составе цены за т.р.у, которые им продают налогоплательщики НДС.

[Ал-р]

Да - именно так. Получаете оговоренную сумму с НДС. Никак иначе

Так ведь плательщик укажет "без НДС", а я выставлю счет "с НДС". И как быть?

[Сияние]

Так ведь плательщик укажет "без НДС", а я выставлю счет "с НДС". И как быть?

Он может указывать что угодно)) Вы за его ошибки не в ответе
Вы обязаны всё выставлять с НДС. И уплачивать этот НДС в бюджет

[Ал-р]

Он может указывать что угодно)) Вы за его ошибки не в ответе
Вы обязаны всё выставлять с НДС. И уплачивать этот НДС в бюджет

... в любом случае благодарю всех за ответы! спасибо!!