НДС возврат товара проданного по ЕНВД

[Телкиза]

Здравствуйте. Нужна помощь с НДС. Мы на совмещенном режиме ОСН и ЕНВД. Покупаем товар с НДС, приходуем на оптовый склад. НДС принимаем к вычету. Потом товар перемещаем в розницу на счет 41.11. НДС по товарам проданным по ЕНВД восстанавливаем и включаем в стоимость.
У нас возникла ситуация, когда товар проданный по ЕНВД был нам возвращен покупателем. Далее его продадим уже по ОСН с НДС.
Вопрос можно ли как-то выделить из стоимости товара НДС ранее в нее включенный и принять его к вычету. Если можно, то как отразить в 1С.Очень не хочется терять налог.

[latina1]

Я бы сказала нет.. Потому что НДС мы можем возмещать только на основании счетов-фактур. А этот НДС был уже ранее принят к возмещению. Счет-фактура прошла в книге покупок...
Блин, сложный и неоднозначный вопрос конечно.. Но я бы не рисковала.Особенно если сумма не огромная.

[Телкиза]

Так НДС был принят к вычету, но потом, как только товар пошел на реализацию по деятельности облагаемой ЕНВД, НДС был восстановлен и включен в стоимость товара. Фактически возмещения НДС не было. Вот и вопрос при возврате товара от покупателя можно его вычленить из стоимости или нет

[ZZZhanna]

можно ли как-то выделить из стоимости товара НДС ранее в нее включенный и принять его к вычету

имхо, можно.

[latina1]

имхо, можно.

а основание?

[ZZZhanna]

Для вычета по НДС должны выполняться 3 условия:
1. Оприходование
2. Использование в НДС-облагаемой деятельности
3. Наличие счета-фактуры.
Все эти условия выполняются в момент продажи по ОСНО.

[latina1]

А как быть с датой? Я так понимаю что Вы предлагаете сделать бух справку и на основании нее взять НДС на возмещение( по сч-ф конечно)?

[ZZZhanna]

А как быть с датой?

дата вычета = дата реализации по ОСНО.