Как оформить собственный корректировочный счет-фактуру

[младший бухгалтер]

Добрый день!
Помогите разобраться в следующей ситуации:
организация на ОСН продала товар покупателю с НДС( сумма 5745,60 , в т.ч. НДС 876,45).
Покупатель не является плательщиком НДС.
В течение месяца покупатель вернул доброкачественный товар поставщику, но в документах (универсальный передаточный документ) прописана вся сумма (5745,60), а в графе НДС прописано " без НДС", т.е. документ на сумму 5745,60.
Может ли Поставщик принять к вычету входной НДС по возвращенным товарам на основании собственного корректировочного счета-фактуры? И как его оформить и провести в 1С грамотно?

Заранее спасибо!!!

[оля2010]

Я так понимаю, возвращено вся партия. Если да, то выставить корректировочную с/ф вы не можете. Необходимо письмо от покупателя (претензия). И свою с/ф ранее выставленную покупателю регистрируйте в книге покупок

[младший бухгалтер]

Спасибо!
Можно ещё кое-что уточнить?
Возвращена не партия , а зап.часть, но по факту и есть весть товар, который был продан покупателю! Отсюда следует, что корректировочную сч/ф нам делать не надо.Всё ли верно?
И тогда интересует вопрос: как свою ранее выставленную покупателю сч/ф зарегистрировать в книге покупок в 1С ?
Добавить вручную в журналы сч/фактур и на основании сч/ф сделать запись в книге покупок?
Заранее спасибо!