Расходы при УСН

[svet_la]

Добрый вечер. Помогите разобраться. ООО на УСН 15%. Вид деятельности - ателье. Был произведен ремонт арендованного помещения. Часть документов на закупку стройматериалов, подтверждающих расходы, была утеряна. Остались только чеки и ПКО, подшитые к авансовым отчетам. Можем ли мы учесть эти материалы в расходах в КУДИР? Не возникнет ли у проверяющих вопросов относительно отсутствия этих документов в авансовых отчетах?

[mvf]

Даже если и не возникнут - Вы каким документом подтвердите получение МПЗ?

[svet_la]

Видимо никаким. Мы уже смирились, что в расходы их не включим. Боюсь относительно авансов не возникнут ли вопросы? Деньги-то потрачены...

[mvf]

Даже если и возникнут - Вы же сможете доказать, что это не бух с директором покупали себе спальные гарнитуры домой.

[Аноним]

Спасибо. Это сможем))

[kabancova-elena]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что делать в следующей ситуации: Директору 04.04. перечислили на карту под отчет деньги на покупку стройматериалов.Он по ним не отчитался. Ему перечислили 09.04. опять деньги под отчет на покупку материалов. 09.04 он купил стройматериалы и ему выдали чек на сумму, превышающую сумму, выданную под отчет. как правильно составить авансовый отчет в этом случае?

[mvf]

Заполнение какой клетки вызывает затруднение?

[kabancova-elena]

Меня смущает, что была выдана 2 раза сумма под отчет, по одной из которой директор не отчитался...Получается, что в авансовом отчете я должна указать в поле "Документ аванса" 2 платежных поручения от 04.04. и от 09.04.?

[Над.К]

да

[kabancova-elena]

А то, что директор не отчитался по первой сумме и получил следом вторую, не будет нарушением кассовой дисциплины?

[Над.К]

За это нет санкций

[koza1988]

подскажите пожалуйста проводку для начисления :штраф в налоговую за несвоевременную сдачу "сведений по среднесписочной численности"??? оплата с банковского счета (К51), а в Дебет какого счета?

[kabancova-elena]

Извините за глупый вопрос....Можно выдавать деньги под отчет одновременно из кассы и с расчетного счета перечислять на карту??

[Над.К]

а в Дебет какого счета?

91

Можно выдавать деньги под отчет одновременно из кассы и с расчетного счета перечислять на карту??

можно

[koza1988]

Над.К и все,кто не безучастен к моим вопросам,хочу Вас поблагодарить! Вы мне очень помогаете!!
Еще один вопрос новичка, на будущее, в программе еще не делала. у меня версия 1С 8.3, налог по УСН начисляется при закрытии месяца самостоятельно или мне нужно начислять операцией вручную? Если вручную, то какая проводка???

[koza1988]

А также как в программе провести оформление работников по гражданско-правовым договорам, где оплата от выполненной работы (проведение экспертиз) (каждая услуга,полученная от физ.лица принимается от него на основании предоставленного им акта выполненных работ)???

[Над.К]

koza1988, вопросы по 1С надо задавать в разделе по 1С.

[koza1988]

а можно ссылку на эту тему про 1с?

[Аноним]

а можно ссылку на эту тему про 1с?

Это целый раздел в нижней части форума.

[koza1988]

проводка для начисления штрафа в ПФР и ФСС??? подскажите пожалуйста, сразу Д91 К 51 или сначала начислить на Д69.2К51, а затем списать Д91К69.2???