Тема: 1С 3.0 Фиксированные взносы при ЕНВД+УСН

ИП совмещает УСН и ЕНВД. В программе ведется раздельный учет. Общие расходы относятся к УСН в процентном отношении от выручки. Все хорошо, кроме одного: фиксированные взносы программа автоматически распределяет между УСН и ЕНВД. А мне надо, чтобы они полностью относились к УСН. То есть надо отметить где-то, что это не общие расходы, а расходы чисто по УСН. И не могу найти, где это обозначить в программе.
В документе списания с р/с (Д69.06.5-К51) сказано, что уплата налогов, учитываемых на счете 69.06.5, отражается в НУ автоматически. Вручную в проводках этого документа внесла эту сумму в графу 7 КДиР. Однако это мало чем помогло. Потому что эта сумма по-прежнему идет в состав распределяемых расходов и включается в книгу (теперь уже повторно) пропорционально выручке.

А чем расходы на фиксированные платежи отличаются от других, что вы не хотите распределять их?

У ИП налог по ЕНВД не уменьшается на фиксированные взносы, поскольку у него работники есть. Поэтому распределять их на ЕНВД не надо.

Так вроде речь об УСН "доходы минус расходы"

Сообщение от Зета

Так вроде речь об УСН "доходы минус расходы"

Да. В письмах Минфина говорится про УСН "Доходы". Но какая разница? Главная мысль состоит в том, что раз работники заняты в ЕНВД-деятельности, то фиксированные взносы уменьшают налог (авансовый платеж) по УСН. Вот я и хочу это сделать. Кроме того, дополнительные взносы (с превышения 300 тыс.) явно к ЕНВД отношения не имеют, ибо вмененный доход - это копейки, и начисляются они именно от дохода УСН.
Получается такой парадокс - большие взносы будут из-за дохода по УСН, потому что вмененный доход маленький. А когда встает вопрос о включении их в расходы, то программа делит их в пропорции с учетом реальных доходов по ЕНВД, которые совсем немаленькие.
Меня такая ситуация не устраивает. Но не знаю, есть ли возможность поставить где-то галку о том, что фиксированные взносы по счету 69.06.5 - расходы, относящиеся к УСН и распределять их не надо.

бух2007, фиксированные взносы у тебя сейчас распределяются каким документом и какой проводкой?

Сообщение от Анжелика Ник

фиксированные взносы у тебя сейчас распределяются каким документом и какой проводкой?

Распределяются они регламентной операцией при закрытии месяца.
Формирую анализ состояния НУ при УСН и вижу там распределяемые расходы. Среди них - взносы.

бух2007, распределяются насколько я понимаю после того как ты их начислила..так? вот и смотри чтобы статья расходов была только по УСН я так думаю..

Если по другим расходам можно указать статью затрат и указать вид "УСН, ЕНВД или распределяемые", то по взносам не вижу такой возможности. Может быть алгоритм их распределения при совмещении режимов забит в 1С разработчиками.

бух2007, давай все же разберемся (мне и самой понять хочется алгоритм,вдруг пригодится)
ты взносы оплатила 69-51 так? и уже после этого распределяется или все же начисление тоже делаешь когда 69 закрываешь?

Сообщение от Анжелика Ник

распределяются насколько я понимаю после того как ты их начислила..так? вот и смотри чтобы статья расходов была только по УСН я так думаю..

Я тоже так думала. Начисляю я их ручной операцией, и указываю, что расходы относятся к УСН.
Однако, программа не реагирует на ручное начисление и все равно их распределяет.

Сообщение от Анжелика Ник

ты взносы оплатила 69-51 так? и уже после этого распределяется или все же начисление тоже делаешь когда 69 закрываешь?

Я оплатила, потом начислила. Потом закрытие месяца и идет распределение.
Сейчас попробую убрать начисление и сделать закрытие без него. Посмотрю, что будет.

Сообщение от бух2007

потом начислила.

вот про начислила давай разберемся.. какой проводкой и какая статья затрат?

Сообщение от Анжелика Ник

вот про начислила давай разберемся.. какой проводкой и какая статья затрат?

Моя ручная операция оказалась лишней. Убрала ее. Программа сама регламентной операцией начисляет взносы при закрытии месяца. Проводка Д91.02-К69.06.5 Статья расходов- Взносы ИП за себя. Там стояла галка, что это распределяемые расходы.
Поменяла ее на Расходы УСН. В закладке по УСН поменяла вид с Распределяемых на Принимаемые. Но пока это не помогло. Взносы все равно распределяются. Хотя решение уже где-то близко.

Сообщение от бух2007

Но пока это не помогло. Взносы все равно распределяются.

1 начисление, 2 оплата, 3 закрытие месяца..ну или как то восстановить хронологию

Сообщение от Анжелика Ник

.ну или как то восстановить хронологию

Бесполезно (
Начисление исправила на принимаемое. Но все равно программа фиксированный платеж распределяет между УСН/ЕНВД.
При этом в регистре "Расходы на уплату налогов/взносов" фикс. платежи фигурируют в полной сумме, как принимаемые. Хотя дальше этого регистра дело не идет. В другом регистре "Распределение расходов по видам деятельности" они идут в расходы только частично, в %.

Сообщение от бух2007

Бесполезно (
Начисление исправила на принимаемое. Но все равно программа фиксированный платеж распределяет между УСН/ЕНВД.
При этом в регистре "Расходы на уплату налогов/взносов" фикс. платежи фигурируют в полной сумме, как принимаемые. Хотя дальше этого регистра дело не идет. В другом регистре "Распределение расходов по видам деятельности" они идут в расходы только частично, в %.

Здравствуйте, удалось ли найти ответ как настроить программу?
У меня ИП совмещает ЕНВД и УСН(доход-расход), на ЕНВД нет работников, на УСН есть.
Хочу уменьшить ЕНВД на фиксированные платежи, а программа упорно их распределяет...

Программа:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.188)

Сообщение от invisible_and_free

Здравствуйте, удалось ли найти ответ как настроить программу?

нет. смирилась. Распределяется.)

Добрый день. По поводу распределения взносов ИП на разные системы считаю правильно, как если посчитать взносы ИП как зарплату директора, он же и там и там принимает участие, а вот как поставить, чтобы не реальную выручку считал по ЕНВД для распределения расходов, а вмененную. Это реально? В настройках возможно?