Письмо из налоговой-"не идут" декларации по НДС и прибыли.

[Алёнка-бух]

Добрый день, уважаемые клерки.
Из налоговой пришло письмо с требованием дать пояснения или подать уточненку. Вопрос в том, что сумма реализации из декларации по прибыли на 1000 руб меньше, чем сумма реализаций из всех деклараций по НДС за год. Начали искать откуда ноги растут-оказалось, что менеджеры исправили отгрузочную счет-фактуру задним числом, после сдачи НДС, но до сдачи прибыли.
Посоветуйте, как теперь лучше сделать? В теории нужно было бы выписать исправительную счет-фактуру и доп.лист. и сдать уточненку по НДС. Но дело в том, что первоначального сч-фактуры уже нет(( его просто перепечатали с новыми данными.
Сдать просто уточненку по НДС, написать, что "техническая ошибка"? и НДС к уменьшению на несчастные 180 руб? не хочется камералки
Сдать уточненку по прибыли с завышенной суммой, чего собственно, налоговая и ждет? при нашей средней наценке- это будет 20 рублей налога ну и сколько-то штрафа)) нам этих денег не жалко . но вроде как неправильно...
Что будет наименьшим злом?

[Сергей2508]

Сдать просто уточненку по НДС, написать, что "техническая ошибка" и НДС к уменьшению на несчастные 180 руб

а камералка будет в любом случае. ну приложите к отправляемой декларации книгу продаж, чтоб требования не ждать....

[понаехавший Тут]

Я бы нашел "опоздавшую" первичку ( счет-фактуру + расходы учитываемые для н/о прибыли) и сдал бы уточненку к уменьшению хоть на 100 руб. и по прибыли и по НДС... Главное чтобы увязка была

[Зета]

Сдайте с правильными цифрами выручки, но к доплате. Никаких пояснений не пишите. Сколько сдаю уточненки к доплате - никаких камералок, именно потому что уточненка, не бывает. На будущее - сами проверяйте взаимоувязку с декларацией по НДС при заполнении декларации по налогу на прибыль

[Алёнка-бух]

Сдайте с правильными цифрами выручки, но к доплате. Никаких пояснений не пишите. Сколько сдаю уточненки к доплате - никаких камералок, именно потому что уточненка, не бывает. На будущее - сами проверяйте взаимоувязку с декларацией по НДС при заполнении декларации по налогу на прибыль

так с правильными цифрами как раз будет НДС к уменьшению
если делать "к доплате" прибыль-это будет немножко рисования....

[Зета]

Алёнка-бух, я написала "с правильными цифрами ВЫРУЧКИ", а уменьшить расходы или вычеты - нет в этом ничего криминального, вы ведь не завышаете расходы. В след.квартале отразите