 |
Добрый день.
Какими проводками оформить: сотрудник сам купил на свои деньги билет в командировку ( естессно с последующим возмещением после возвращения), суточные тоже получил позже ( по возвращению из командировки)
Какими проводками это отразить и каким документом в программе?
Авансовый отчет, потом, например, расходник на возмещение из кассы.
Д26 К71
Д71 К50
То есть возможен Ав. отчет без выдачи аванса?Сообщение от Ирина Врн
в моей организации таких случаев большинство
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием