 |
Бррр, еще хуже. Ну что мешает внести данные в таблице в калькуляторе, рассчитать и сформировать образец декларации? Зачем Вы фантазируете, при этом не читая ни порядок заполнения декларации, ни даже формулы, которые у строк стоят? Нельзя от фонаря заполнять декларацииСообщение от lholod
Так я так и сделал. Ввел данные в калькулятор и перенес в декларацию.
Стр 102-2.
Стр 020-2745. Стр 110-45750
Стр 040- 30105. Стр 111-547500
Стр 050-0. Стр-112-0
Стр 070-0. Стр-113-669250
Стр 080-32850. Стр-133-17106
Стр 100-17106.
Стр 110-23049
Вот так я заполнил два листа. Все остальные стр -0
110 45750
111 547500
112 547500
113 669250
130 2745
131 32850
132 32850
133 40155
140 0
141 0
142 0
143 23049 (если в ПФР заплатили 23049 в 4 кв 2015)
020 2745
040 30105
110 15744
Спасибо
Только 110 строка 17106
это Вы как посчитали?
110= 40155-23049-32850=15744
Добрый день.Подскажите, если у меня по итогу за год к доплате по ИП 3118, и авансовый платеж за 1 квартал 2016 г 10800.
Но до 31.03.16 уплачен 1% в сумме 17973. Правильно понимаю, что пока у меня не перекроется сумма 17973, ничего платить не нужно?
Не надо ничего руками переносить в декларацию. Надо внести данные в калькулятор, рассчитать и нажать ссылку под таблицей, формирующей образец декларации
Налог за 2015 год платить нужно, конечно же. Взносы, уплаченные в 2016 году никак его не уменьшают и не отменяют
Здравствуйте. ИП с работниками усно 6 %. Подскажите пожалуйста, в 2015 году оплатили налог усно за 2014 год полностью (в сентябре), через время налоговая списала с р\с часть налога усно 8452 руб., хотели вернуть, а потом решили пусть останется на оплату налогу усно за 2015 год. Подскажите как эту сумму внести в декларацию, в какую строку или их не надо вносить в декларацию, или надо просто заявление написать о зачёте излишне уплаченного налога и приложить это заявление вмести с декларацией.. запуталась уже (((
В декларацию не надо. Зачтется без заявления, так как КБК не менялся
ох... как.... Спасибо.)))))
Добрый день!
Просили помочь. а я с ИП не работала. обращаюсь к знатокам:
ИП без работников открыто в 3кв. 2015 (УСН доходы 6%)
доход 2015: 3 кв. 15 000 руб. год 60 000 руб
взносы на себя в фонды 15157 руб оплачены в декабре
авансовый платеж оплачен 26.10.15 с нарушением сроков в размере 900 руб
по декларации рассчитали переплату по налогу 900 руб.
сейчас ИФНС прислала требование на олату налога по УСН за 2015 год в размере 900 руб. Почему такое может быть?
Почему с нарушением сроков-то? 25 октября было воскресенье, 26 понедельник.
КБК проверили в квитанции на улату налога за 3 квартал? Что написано в строках 100, 110 декларации?
070 900
110 900
у вас так в декларации?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!!!
ИП без работников на УСН доход 6%. Платеж в ПФ 1% сверх 300т.р. за 2014 год был оплачен в сентябре 2015. Можно ли на него уменьшить налог по УСН за 2015 год?
Можно
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться: ИП без работников, УСН доходы, взносы в ПФ в 2014 за 2014 опоздали заплатить, заплатили весной 2015. Т.е. начислены они были в прошлом году. Можно ли их в уменьшение налога ставить в 2015 году, если: мы по ошибке заплатили оба вида взноса *2 за 2014, а в конце 2015 г. и полностью взносы за 2015.
Пенсионные взносы-2014 помогли при оплате 1% в ПФР за прошлый год, полностью использованы для этой цели. На "лишний" ФОМС нельзя уменьшать налог?
Спасибо заранее за ответ. Извините, если дублирую вопрос.
Последний раз редактировалось Ынйы; 26.04.2016 в 15:55.
Можно
Про какой лишний ФОМС Вы пишете, я не поняла
За 2014 год заплатили весной 2015 года, удвоенную сумму. В пользу лишь один платеж. В конце 2015 уже сумму ФОМС-2015 заплатили.
Спасибо за ответ, поняла так: долг прошлого года можно, а переплату взносов в уменьшение поставить нельзя.
Т.е. у вас на 1 января 2016 года висит переплата по ФОМС? на неё нельзя уменьшить налог 2015 года
Спасибо, в ИФНС не дозвониться было, поездка ногами разрешила вопросы, оказывается авансовый платеж не на то ОКТМО зачислили, хотя в п/п и декларации все верно
Здравствуйте помогите пожалуйста.
ИП на УСН 6% в апреле 2015 года уплатила 44455 из них лишних 20737, это пфр который был отдельно уплачен в декабре 2014. просто по ошибке вписала всю сумму.
так же уплатила сверх прибыль в 1% до 1.04.2015 в сумме 4 409.
за 9 месяцев 2015 в ПФР перечислила 5000, в декабре 2015 остальную сумму.
переплаченные деньги в ФНС отнесла как авансовые платежи.
по квартально доходы составили 646350,357055,374520,108060=903385.
6%- 54239
1%- 6040
ситуация такая 54239-22261 (ПФР)-20727 (переплата в ФНС )-4409 (1% с прошлого года) = 6842 (уплатила до 25,04,2016)
так получаеться? как это правильно отразить в декларации не могу понять... (((
ИНТ-0308, никакие уплаты/переплаты/недоплаты в декларации не показываются. Налоговая и так знает, сколько Вы уплатили. В декларации показываются только начисления
Над.К, я могу уменьшить, так как написала выше и как это отразить в декларации ?
Уплатили Вы правильно (математику, правда не проверяла).
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос следующий..
Зарегил ИП 16 апреля 2015 года УСН 6% Доходы.
По своей глупости взносы в ПФ и ФОМС в 2015 не уплатил. Как не платил и овансовые платежи по УСН 6% (думая, что ВСЕ налоги можно оплатить до 30 апреля года следующего за отчетным) и пониял что сильно ошибался(( В общем -
Оплатил налоги (за 2015 год) ПФ и ФОМС только 16.03.2016 вместе пенями = 16 207,90р
18.03.2016 г сдал налоговую дикларацию, в которой показал прибыль по итогам года 257 000,00р (менее 300 000р) Из соображений, что фиксированный налог покроет авансовые платежи (которых не было в 2015 году) я успакоился. Я ошибался.
Далее мне по почте пришло ПЕРВОЕ требование из ФНС от 6.04.2016г оплатить 9600р (что соответствует 6% за 9 месяцев 2015г)
"Не доводя до греха") НО НЕ СОВСЕМ ПОНИМАЯ ПОЧЕМУ..)) эту сумму я оплатил 27.04.2016г
А так же, что называется, наученый горьким опытом так же 27.04.2016г)) я оплатил фиксированный взнос в ПФ и ФОМС равный 1/4 годового за 2016год (5781,34р)
И еще "авансовый" платеж в размере 1860р УСН 6% за 3 месяца 2016г
А в конце мая мне пришло ВТОРОЕ требование из ФНС об оплате еще суммы в 3960р + пени 18р (что примерно совпадает с суммой 6% за полугодие 2015г)
Эту сумму я еще не платил.. Вот и думаю платить мне ее или нет..?
Так как как понял из верхних постов, что сумма взносов ПФ и ФОМС которые я оплатил в этом году (типа как за прошлый 2015 год) они могут или должны засчитаться за 2016 год.. Я прав...?
И обязательно мне уплачивать ВТОРОЕ требование (за 2015 год)...
Если не запутал своим рассказом.. Будте добры, помогите разобраться с выплатами.. Заранее спасибо! Если нужно пояснить жду вопросы..
Рано сдали, надо было сдавать ближе к 30 апреля. Потому что у вас авансовый платеж не уплачен, на него и успели выставить требование.
Цифры из декларации приведите. По строкам 130-133 и 140-143
Над.К, во-первых, спасибо за внимание ко мне=)
Ага сейчас..
130 - прочерк (видимо так как ИП с 16 апреля зарегино...)
131 - 4020
132 - 9600
133 - 15420
140-142 - прочерки...
Так еще для сведения:
040 - 4020 (сумм аванс платежа)
070 - 5580 (то же)
100 - 5820 (за налог период)
111 - 67000 (полугодие)
112 - 160000 (9 мес)
113 - 257000 (налог период)
так..
Вы должны за 2015 год уплатить налог в налоговую инспекцию в сумме 15420, из которых 9600 - до 25.10.15. А Вы на тот момент ничего не уплатили. Вот и получили требование
Нет, это доплата налога за 2015 год за минусом той суммы, которую Вы заплатили якобы за 2016.
15420-9600(которые уплачены 27.04.16)-1860(которые уплачены тоже 27.04)=3960 надо доплатить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием