Подскажите, пожалуйста, как быть. Мы выставили 23.09 покупателю счет и счет-фактуру, но в итоге покупатель отказался по своим причинам оплачивать данный счет и счет-фактура ему не нужна.После этого нами другим заказчикам уже были выставлены аналогичные документы.Как можно аннулировать прошлого заказчика?Или ничего страшного, если нумерация будет нарушена?
Так а счет-фактуру на что выставили? С/ф выставляется либо после реализации, либо после получения аванса.
А выставление счета - ни то, ни другое.
Ничего страшного.Сообщение от Аноним
Аноним, а зачем вы выписываете вместе со счётом счёт-фактуру?
Заказчик проходит аккредитацию и поэтому сразу выставляются данные документы.
это не повод
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием