не попадают в КУДиР оплата за 1С, 1С ЗУП

[mara.1977]

Добрый день уважаемые форумчане!
Пожалуйста, помогите, прошу.
проблема:

работаю в 1С 8.3. базовая, конфигурация и релиз все новое.

МОЛ получает денежные средства на покупку 1С, 1С ЗУП, антивируса.
УСН - Доходы минус расходы

провожу в авансовом:
Д 71 - к. 76 - через закладку Оплата 05.09.2014 ( прикрепляю во вкладке авансы РКО)

далее д. 76 - к. 97.21 - оприходована программа на РБП - 08.09.14 , справочник РБП заполнен, в БУ списываются при закрытии месяца. но в КУДир не попадают. хотя галочку НУ принимаемые стоит.
Я считаю, что тут все условия соблюдены, оплата есть, приход есть, те. 08.09. должно попасть в книгу.
для НУ - стоит принимаемые.






пробовала сделать ручную корректировку, прикрепляла РКО которым деньги выданы.
не получается.

пожалуйста, скажите где еще покопаться
СПАСИБО заранее.

[Анжелика Ник]

mara.1977, оплата подотчетнику Д 71-К 50(51)
оплата контрагенту Д 76(60) К 71
РБП Д 97К 76(60)

[mara.1977]

Все правильно. именно так.
Д 71-К 50(51) - 05.09. - МОД деньги получил по РКО
оплата контрагенту Д 76(60) К 71- 05.09.2014 - МОЛ внес аванс прочему ДиК, не стала 60 использовать
РБП Д 97К 76(60) - программ пришла, 08.09. _ оприходована через ПТиУ, на 97.21

РБП списываются равномерно по сроку использования.

а с КУДир - почему не попадают?
все что было еще в то день оприходовано по авансовому на 10 сч. в КУДир попало.

[Анжелика Ник]

mara.1977, может попадет когда 97 закрываться затратными счетами начнет..

[Mashunya]

А почему не сразу все в расходы то?

пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ:
расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных;
Расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 9 - 21, 34 пункта 1 настоящей статьи, принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269 настоящего Кодекса.

пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ:
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, также относятся затраты:
- на приобретение неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям);

[Климов Сергей]

Последовательность документов соблюдена? Восстановите последовательность (п.1 в закрытии месяца).

[mara.1977]

Вот я и хочу их сразу списать в расходы в НУ

[mara.1977]

сейчас еще раз попробую последовательность проверить.
Спасибо.

[Mashunya]

mara.1977, так и спишите. Не трогайте 97 счет, а сразу поставьте счет учета затрат.

[mara.1977]

у меня такая УП от руководства.
Если сразу в счет затрат 26 (20) - надо УП менять. не знаю согласятся или нет.

а если вручную внести запись в КУДиР?
Спасибо.